永嘉县科学技术协会2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县科协 字体:[ ]

一、永嘉县科学技术协会概况

(一)主要职能

1.永嘉县科学技术协会是主管科学普及群团组织机关。

2.永嘉县科学技术协会的主要职责是:依照《科普法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动和学术交流活动,提高全民科学素质,承办县委交办的其他事项

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门无下属单位,本级预算即部门预算。

二、永嘉县科学技术协会2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于永嘉县科学技术协会2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,永嘉县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。永嘉县科学技术协会2020年收支总预算346.74万元。

(二)关于永嘉县科学技术协会2020年收入预算情况说明

永嘉县科学技术协会2020年收入预算346.74万元,其中:一般公共预算收入346.74万元,占100 %。 
  (三)关于永嘉县科学技术协会2020年支出预算情况说明
  永嘉县科学技术协会2020年支出预算346.74万元。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出319.59万元、社会保障和就业支出21.47万元、卫生健康支出5.68万元

2.按支出用途分类,包括人员经费支出196.30万元,占56.6%;公用经费支出29.44万元,占8.5%;项目支出121万元,占34.9%。

(四)关于永嘉县科学技术协会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县科学技术协会2020年财政拨款收支总预算346.74万元。收入包括:一般公共预算346.74万元。支出包括:科学技术支出319.59万元、社会保障和就业支出21.47万元、卫生健康支出5.68万元

(五)关于永嘉县科学技术协会2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县科学技术协会2020年一般公共预算当年预算拨款346.74万元,比2019年执行数减少83.57万元,主要原因是2019年世界青少科学家峰会专项经费68万元及2019年上级补助科学普及和学术智力活动专项扶持资金20万元。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术(类)支出319.59万元,占92.17%;社会保障和就业(类)支出21.47万元,占6.20%;卫生健康(类)支出5.68万元,占1.63%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

1)科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)事务198.59万元,主要用于科普事业单位的基本支出。

2)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)事务103万元,主要用于开展科普活动农函大培训支出。

3)科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)事务9万元,主要用于开展青少年科技活动的支出。

4)科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)事务9万元,主要用于考证学术交流活动、学会补助等方面的支出。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机构事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务13.78万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机构事业单位职业年金缴费支出(项)事务6.89万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务 0.8万元,主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出。

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务1.59万元,主要用于机关事业单位行政人员医疗支出。

9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 0.8万元,主要用于机关事业单位事业人员医疗支出。

10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务3.29万元,主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。

   (六)关于永嘉县科学技术协会2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县科学技术协会2020年一般公共预算基本支出225.74万元,其中:

人员经费196.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费29.44万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于永嘉县科学技术协会2020年政府性基金预算支出情况说明

    永嘉县科学技术协会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于永嘉县科学技术协会2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县科学技术协会2020 年“三公”经费预算数为1.68万元,比2019年执行数增加1.09万元,增长185%,具体如下:

1.2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

    2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算1.68万元,比2019年执行数增长185%。主要用于接待中科院老科学家报告团、市科协来永嘉调研工作及科普示范基地验收工作等支出等支出。增加的主要原因是中科院老科学家报告团报告次数增加的接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,2019年执行数持平。与2019年执行数持平的主要原因是2017年之前本单位已经是车改单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的支出,2020年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年永嘉县科学技术协会本级机关运行经费财政拨款预算29.44万元,比2019年预算增加0.97万元,增长3.41%,主要原因是调入行政编制1名。

政府采购情况

2020年永嘉县科学技术协会各单位政府采购预算总额0.7万元,其中:政府采购货物预算0.7万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,永嘉县科学技术协会所属各预算单位共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

4、效目标管理

2020年永嘉县科学技术协会项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款121万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)指科普事业单位的基本支出。

14.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)指开展科普活动农函大培训支出。

15.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)指开展青少年科技活动的支出。

16.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)指考证学术交流活动、学会补助等方面的支出。

17.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)指科学普及和学术智力活动专项扶持。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机构事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机构事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位职业年金缴费支出。

20.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指机关事业单位其他社会保障和就业支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指机关事业单位行政人员医疗支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指机关事业单位事业人员医疗支出。

  23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指机关事业单位公务员医疗补助支出。

科协2020年部门预算附件.xls



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