永嘉县青少年宫2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县少年宫 字体:[ ]


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永嘉县青少年宫2020年部门预算

 

一、永嘉县青少年宫概况

(一)主要职能

永嘉县青少年宫是全县青少年校外活动的专门机构。

永嘉县青少年宫的主要职责是:

为全县青少年提供综合性校外教育活动,举办展览、组织联欢、参观访问、讲座、考察、演出、比赛、夏令营、故事会、演讲会等活动;举办文学、书法、摄影、美术、音乐、舞蹈、戏剧、体育等学习班;开设儿童乐园。

(二)部门预算单位构成

本部门并无下属单位,本级预算即部门预算。

二、青少年宫2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于青少年宫2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、其他政府基金支出。青少年宫2020年收支总预算407.12万元。

(二)关于青少年宫2020年收入预算情况说明

青少年宫2020年收入预算407.12万元,其中:一般公共预算收入177.12万元,占43.51%;政府性基金收入230万元,占56.49%。
  (三)关于青少年宫2020年支出预算情况说明
  青少年宫2020年支出预算407.12 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出156.83万元、社会保障和就业支出15.87万元、卫生健康支出4.42万元、其他政府性基金支出230.00万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出147.10万元,占36.13%;公用经费支出14.02万元,占3.44%;项目支出246万元,占60.43%。

(四)关于青少年宫2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

青少年宫2020年财政拨款收支总预算407.12万元。收入包括:一般公共预算177.12万元、政府性基金230万元;支出包括:一般公共服务支出156.83万元、社会保障和就业支出15.87万元、卫生健康支出4.42万元、其他政府性基金支出230.00万元。

(五)关于青少年宫2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

青少年宫2020年一般公共预算当年预算拨款177.12万元,比2019年执行数减少6.16万元,主要原因是新调入人员工资比已退休人员低,社保基数单位负担部分减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出156.83万元,占88.54%;社会保障和就业(类)支出15.87万元,占8.96%;卫生健康(类)支出4.42万元,占2.50%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)事务156.83万元,主要用于人员经费、日常公用经费。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)事务 16.00 万元,主要用于办公场地租凭费、少儿才艺大奖赛。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 10.10万元,主要用于单位人员基本养老保险缴费。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 5.05万元,主要用于单位人员职业年金缴费。

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务0.71万元,主要用于失业保险、工伤保险、生育保险、退休人员经费等。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务1.86万元,主要用于在职人员医疗保险。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 2.56万元,主要用于在职人员和退休人员医疗保险。

   (六)关于青少年宫2020年一般公共预算基本支出情况说明

青少年宫2020年一般公共预算基本支出161.12万元,其中:

人员经费147.10万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.02万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(七)关于青少年宫2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

青少年宫2020年政府性基金预算当年拨款230万元,比2019年执行数增加66.44万元,主要原因是2020已搬入新宫,培训课程及人数增加政府性基金收入和支出增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)230.00万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)事务  230.00万元,主要用于培训老师、门卫及卫生打扫人员工资;新宫购置教学设备;日常运行费用流动少年宫、欢乐行的活动经费等。

(八)关于青少年宫2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

青少年宫2020 年“三公”经费预算数为0.5万元,比2019年执行数增加0.5万元,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0.5万元。主要用于接待省评估小组、其他县市宫参观学习组等支出。增加的主要原因是2020已搬入新宫,省评估小组会进行评估,其他县市宫会来参观交流。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平。主要原因是2017年之前本单位已经是车改单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的支出,2020年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020青少年宫本级单位属非参公事业单位,没有机关运行经费财政拨款预算安排。

2.政府采购情况

2020青少年宫各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,青少年宫所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标管理

2020年青少年宫项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款16万元。

5.以部门为主体的绩效目标(如有)。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)事务:反映了上述项目以外其他用于群众团体事物方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务:反映机关事业单位实施养老保险制度有由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目意外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):中央与地方共用收入科目,反映上述项目以外的其他政府性基金收入。

 

 

2020青少年宫预算公开.xlsx

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