永嘉县枫林镇人民政府2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:枫林镇 字体:[ ]

一、永嘉县枫林镇人民政府概况

(一)主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化“基层治理四平台”建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2.加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。以“最多跑一次”改革为引导,强化基层便民服务。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设,深化“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。 

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县枫林镇人民政府部门预算包括:本级预算。

二、枫林镇人民政府2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于枫林镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,枫林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、灾害防治及应急管理支出枫林镇人民政府2020年收支总预算2824.07万元。

(二)关于枫林镇人民政府2020年收入预算情况说明

枫林镇人民政府2020年收入预算2824.07万元,其中:一般公共预算收入2500.46万元,占88.54 %;政府性基金收入323.62万元,占11.46 %;财政专户核拨的预算外资金0万元。
  (三)关于枫林镇人民政府2020年支出预算情况说明
  枫林镇人民政府2020年支出预算2824.07 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1257.08万元、公共安全支出10.5万元、社会保障和就业支出260.23万元、卫生健康支出44.11万元、城乡社区支出465.89万元、农林水支出705.47万元、商业服务业等支出50万元、灾害防治及应急管理支出30.79万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出1343.55万元,47.57%;公用经费支出188.29万元,6.67%;项目支出1292.24万元,45.76%。

(四)关于枫林镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

枫林镇人民政府2020年财政拨款收支总预算2824.07万元。收入包括:一般公共预算2500.46万元、政府性基金323.62万元;支出包括:一般公共服务支出1257.08万元、公共安全支出10.5万元、社会保障和就业支出260.23万元、卫生健康支出44.11万元、城乡社区支出465.89万元、农林水支出705.47万元、商业服务业等支出50万元、灾害防治及应急管理支出30.79万元。

(五)关于枫林镇人民政府2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

枫林镇人民政府2020年一般公共预算当年预算拨款2500.46万元,比2019年执行数减少2595.35万元,主要原因是19年度一般公共预算收入追加

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1257.08万元,占50.28%;公共安全(类)支出10.5万元,占0.42%;社会保障和就业(类)支出260.23万元10.41%;卫生健康支出44.11万元1.76%;城乡社区(类)支出142.28万元,占5.69%;农林水支出705.47万元28.21%;商业服务业等(类)支出50万元,占2%;灾害防治及应急管理支出30.79万元,占1.23%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)43.79 万元,主要用于人大事务行政运行人员经费和公用经费等

2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)6.35万元,主要用于人大代表和人大代表工作站运行经费

3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)505.41 万元,主要用于政府行政运行政府办人员经费、公用经费、工会经费、乡镇消防站补助经费、公务交通补贴(行政人员)、公务出行保障经费(行政人员)、乡镇三资管理中心、缺编补助、精简遗嘱生活补助、公务车运行补助、行政离休退休经费、事业退休经费、乡镇关工委返聘人员、编外长聘人员经费等

4一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)199.5万元,主要用于体制经费和全科网格员经费。

5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)222.13万元,主要用于乡镇综合事务办公室人员经费和公用经费等。

6)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)7.88万元,主要用于综合信息指挥室大屏补助。

7)一般公共服务支出(类)发展与改革(款)行政运行(项)38.21万元,主要用于经济发展办公室人员经费和公用经费

8)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)37万元,主要用于人口普查等统计信息事务的经费。

9)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)40.49万元,主要用于统计信息事务事业运行人员经费和公用经费。

10)一般公共服务支出(类)纪检监察事务行(款)行政运行(项)1.32万元,主要用于纪检监察人员经费等。

11)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)155.02万元,主要用于党委行政运行人员经费和办公经费等。

12)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)10.50万元,主要用于司法调解员补助经费。

13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)78.67万元,主要用于社保保障缴费养老保险。

14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)39.33万元,主要用于社保保障缴费职业年金。

15)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)108.6万元,主要用于义务兵家庭优待。

16)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)8.77万元,主要用于退伍军人定补和2020年春节、七一、十一中华人民共和国成立前农村老党员慰问。

17)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)24.86万元,主要用于2019年离任村干部定期补助费。

18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.24万元,主要用于公务员职工基本医疗保险缴费。

19)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.97万元,主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费。

20)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)22.29万元,主要用于公务员和事业人员基本医疗保险缴费。

21)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)5.61万元,主要用于公务员和事业人员基本医疗保险缴费。

22)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)142.28万元,主要用于村镇建设办公室人员经费和公用经费。

23)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)220.3万元,主要用于农业人员经费和公用经费等。

24)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)485.17万元,主要用于2020年村主职干部养老保险补助费、2020年村干部报酬、2020年村社主职干部体检补助费、2020年村社主职干部公积金补助。

25)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)50万元,主要用于商会改革发展前期工作经费。

24)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)0.79万元,主要用于安监人员经费等。

25)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)30万元,主要用于枫林镇专职消防队补助和设备更新。

   (六)关于枫林镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

枫林镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1531.83万元,其中:

人员经费1343.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助;

公用经费188.29万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于枫林镇人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

枫林镇人民政府2020年政府性基金预算当年拨款323.62万元,比2019年执行数减少559.82万元,主要原因是19年工程项目支出的预算追加

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出323.62万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)323.62万元,主要用于县定额补助社会事务管理项目的垃圾运输费、城区保洁、环卫车与公厕、垃圾中转站运行经费、垃圾中转站更新维护经费、城区绿化养护经费、农村保洁、城区道路维护经费

(八)关于枫林镇人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

枫林镇人民政府2020 “三公”经费预算数为24.5万元,比2019年执行数减少20.48万元,下降 45.53%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算15.5万元,比2019年执行数增长5.44%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是2020年事务的增加

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算9万元,比2019年执行数减少70.28%。公务用车运行维护费支出9万元,主要用于公务用车运行维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是2019年购置一辆公车

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020枫林镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算188.29万元,比2019年预算减少21.53万元,减少10.26%,主要原因是人员减少等

政府采购情况

2020枫林镇人民政府政府采购预算总额10万元,其中政府采购货物10万元

3.国有资产占有使用情况

截至201912月31日,枫林镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆,其中,机要通信用车及应急保障用车3辆。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

4、绩效目标管理

2020枫林镇人民政府项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2500.46万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各项视察等方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):反映除上述项目以外其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

19.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映各项统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

21.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

22.一般公共服务支出(类)纪检监察事务行(款)政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

29.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

34.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡独立设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。为单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

35.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

36.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 

37.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

38.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

39.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项):指反映用于消防应急救援队伍(不包括行政单位)人员的基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

 

    

永嘉县枫林镇人民政府预算公开表格.xls

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