中共永嘉县委宣传部2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县委宣传部 字体:[ ]

一、中共永嘉县委宣传部概况

(一)主要职能

(1)拟订全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域的地方法治建设。

(2)统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的方针政策和决策部署。

(3)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。组织推动理论武装工作,协调组织县委讲师团的工作。

(4)负责规划组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(5)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县级各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。

(6)督促落实中央、省、市有关新闻出版业的管理政策,管理全县新闻出版行政事务,组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

(7)统筹协调全县对外宣传工作,统筹组织国际传播能力建设,指导对外文化交流工作。负责协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,负责联系中央、省、市、境外媒体机构,会同有关部门做好来访记者采访事务方面工作。

(8)负责管理全县电影行政事务,组织协调有关行政审批工作。承担对外合作制片、输入输出影片的国际合作交流等。

(9)统筹指导协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游体育事业发展。承担县委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组相关工作。

(10)统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委、县政府新闻发布有关组织协调和实施工作,负责全县重大活动和县委县政府重要工作部署的新闻报道工作。拟订我县重大问题对外宣传口径。

(11)负责全县群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查、指导工作。负责全县公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。负责全县志愿服务工作的统筹规划。

(12)负责全县互联网信息内容监督管理,协调做好网上舆情应对工作,维护互联网意识形态安全。指导协调全县舆情信息工作,推动网络阵地建设。

(13)完成县委交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共永嘉县委宣传部部门预算即为本级部门预算。无下属预算单位。

二、中共永嘉县委宣传部2020年部门预算安排情况说明

(一)关于中共永嘉县委宣传部2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则中共永嘉县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中共永嘉县委宣传部2020年收支总预算3608.92万元。

(二)关于中共永嘉县委宣传部2020年收入预算情况说明

中共永嘉县委宣传部2020年收入预算3608.92万元,其中:一般公共预算收入3608.92万元,占100 %;政府性基金收入0万元,财政专户核拨的预算外资金0万元。  

(三)关于中共永嘉县委宣传部2020年支出预算情况说明

中共永嘉县委宣传部2020年支出预算3608.92 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2457.19万元、文化旅游体育与传媒支出1067.66万元、社会保障和就业支出64.51万元、卫生健康支出19.56万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出600.92万元,占16.65%;公用经费支出88.74万元,占2.45%;项目支出2919.25万元,占80.9%。

(四)关于中共永嘉县委宣传部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共永嘉县委宣传部2020年财政拨款收支总预算3608.92万元。收入包括:一般公共预算3608.92万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出2457.19万元、文化旅游体育与传媒支出1067.66万元、社会保障和就业支出64.51万元、卫生健康支出19.56万元。

(五)关于中共永嘉县委宣传部2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共永嘉县委宣传部2020年一般公共预算当年预算拨款3608.92万元,比2019年执行数减少1390.36万元,主要原因是压减一般性支出与全县文化礼堂建设任务数减少。

 2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出2457.19万元,占68.10%;文化旅游体育与传媒(类)支出1067.66万元,占29.58%;社会保障和就业(类)支出64.51万元,占1.78%;卫生健康(类)支出19.56万元,占0.54%;。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)事务689.66万元,主要用于人员经费和公用经费。

(2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)事务1851.60万元,主要用于外宣网信文化交流、党报党刊集中征订、宣传教育、文化发展专项基金等项目支出。

(3)文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)事务1067.66万元,主要用于和文化礼堂建设管理使用奖补,农村电影放映、农家书屋等文化活动项目支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务41.03万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务20.51万元,主要用于单位职业年金缴费支出。

(6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务2.97万元,主要用于生育、失业、工伤等社会保险缴费支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务2.92万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务5.31万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务11.32万元,主要用于公务员医疗补助保险缴费支出。

(六)中共永嘉县委宣传部2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共永嘉县委宣传部2020年一般公共预算基本支出689.66万元,其中:

人员经费600.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助;

公用经费88.74万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于中共永嘉县委宣传部2020年政府性基金预算支出情况说明

中共永嘉县委宣传部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)中共永嘉县委宣传部2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共永嘉县委宣传部2020 年“三公”经费预算数为9万元, 与2019年执行数持平

1. 因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算9万元,比2019年执行数增长69.84%。主要用于接待埠外媒体来永采访及各级业务部门来永检查指导交流工作,按规定开支的各类公务接待费支出,增加的主要原因是2020年外媒体来永采访和工作交流预计较上年有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平。主要原因是2017年之前本单位已经是车改单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的支出,2020年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年中共永嘉县委宣传部本级、1家行政单位机关运行经费财政拨款预算88.74万元,比2019年预算减少2.92万元,下降 0.96%,主要原因是人员减少。

2.政府采购情况

2020年中共永嘉县委宣传部各单位政府采购预算总额2.5万元,其中:政府采购货物预算2.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,中共永嘉县委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标管理

2020年中共永嘉县委宣传部项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1851.60万元。

三、名词解释

(1)一般公共预算收入:指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

(2 ) 政府性基金收入:指政府性基金预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

( 3 )财政专户核拨的预算外资金:指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。

(4)基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费、公用经费。

(5)项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(6)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(7)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(8)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(9)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

(10)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(11)文化旅游体育与传媒支出(类)其他广播电视支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(14)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(15)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本

医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 

部门预算公开表.xls 


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