中共永嘉县委党史研究室2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县党史研究室 字体:[ ]

一、中共永嘉县委党史研究室概况

 

(一)主要职能

中共永嘉县委党史研究室的主要职责是:1、按照县委、县政府和上级党史部门有关党史工作的指示精神,制订全县党史工作规划;编写、出版永嘉地方党史、永嘉革命史、永嘉当代史等重要党史书刊;协调会办有关党史工作的重大纪念活动;2、按照县委、县政府和上级地方志部门的有关地方志工作的精神,制订全县地方志工作规划;组织、指导、督促本县地方志工作,编纂出版地方志、地方年鉴、各类地情丛书;3、组织开展党史和地方志专题研究工作。开展史志理论研究、专题研究、地情调查和学术交流工作。开发史志资源,为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴,为各级党政领导决策及社会提供咨询服务;4、组织开展红色文化和地方文化宣教工作。运用党史、地方志资料和研究成果,配合有关部门,对人民群众特别是青少年进行理想信念、爱国主义、革命传统和国情地情教育。指导做好党史胜迹保护和加强党史阵地建设;5、组织开展史志资料征集和旧志整理工作。推进全县史志工作馆藏化、信息化、网络化建设,推动史志资源共享;6、配合上级党史、地方志部门开展史志资料征集和研究工作,完成上级下达的工作任务;7、指导永嘉县中共党史学会(永嘉县红十三军历史研究会、永嘉县新四军历史研究会)工作;8、完成县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共永嘉县委党史研究室部门预算只有本级预算。

二、永嘉县委党史研究室2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于永嘉县委党史研究室2020年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,永嘉县委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。永嘉县委党史研究室2020年收支总预算564.09万元。

(二)关于永嘉县委党史研究室2020年收入预算情况说明

永嘉县委党史研究室2020年收入预算564.09万元,其中:一般公共预算收入564.09万元,占100 %。

(三)关于永嘉县委党史研究室2020年支出预算情况说明
  永嘉县委党史研究室2020年支出预算564.09万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出520.01万元、社会保障和就业支出33.98万元、卫生健康支出10.10万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出346.78万元,占61.48%;公用经费支出46.40万元,占8.22%;项目支出170.90万元,占30.30%。

(四)关于永嘉县委党史研究室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县委党史研究室2020年财政拨款收支总预算564.09万元。收入包括:一般公共预算564.09万元;支出包括:一般公共服务支出520.01 万元、社会保障和就业支出33.98 万元、卫生健康支出10.10 万元。

(五)关于永嘉县委党史研究室2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县委党史研究室2020年一般公共预算当年预算拨款564.09万元,比2019年执行数增加62.67万元,主要是2020年人员经费增加支出。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出520.01 万元,占92.19%;社会保障和就业(类)支出33.98 万元,占6.02%;卫生健康(类)支出10.10 万元,占1.79%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)事务349.11 万元,主要用于在职人员工资、津补贴、考绩奖等、正常行政运行费用、住房公积金缴费等相关经费。

(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)社会保障和就业支出(项)事务33.98 万元,主要用于行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出等支出。

(3)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)卫生健康支出(项)事务10.10 万元,主要用于行政事业单位医疗保险等支出。

(4)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)项目(项)事务170.90 万元,主要用于开展永嘉地方党史和地方志资料征集、史志著作编写研究成果的印刷出版、党史胜迹和革命遗址保护、开展革命传统和爱国主义教育等正常史志事业运行费用相关经费。

(六)关于永嘉县委党史研究室2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县委党史研究室2020年一般公共预算基本支出393.19万元,其中:人员经费346.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助;

公用经费46.4万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于永嘉县委党史研究室2020年政府性基金预算支出情况说明

    永嘉县委党史研究室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于永嘉县委党史研究室2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县委党史研究室2020 年“三公”经费预算数为2.00万元,比2019年执行数增加1.10万元,增长122%,具体如下:

1.因公出国(境)费用: 2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算2.00万元,比2019年执行数增长122%。主要用于接待餐费支出。增加的主要原因是上级史志部门来永的调研、指导、考察和学术交流活动等。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平。与2019年执行数持平的主要原因是2017年之前本单位已经是车改单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的支出,2020年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年永嘉县委党史研究室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算46.40万元,比2019年预算减少3.64万元,下降 7.27%,主要原因是抗击新冠肺炎疫情防控需要压缩预算等。

2.政府采购情况

2020年永嘉县委党史研究室政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,永嘉县委党史研究室共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

3.绩效目标管理

2020年永嘉县委党史研究室项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款170.90 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。  

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

中共永嘉县委党史研究室2020年部门预算公开表格.xls


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