永嘉县综合行政执法局2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县综合行政执法局 字体:[ ]

 


 

永嘉县综合行政执法局2020年部门预算

 

一、永嘉县综合行政执法局概况

(一)主要职能

第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和省委、省政府批准的《永嘉县机构改革方案》,制定本规定。

第二条 县局是县政府工作部门,为正科级,挂县城市管理局牌子。

第三条 县局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于和城市管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对和城市管理工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)宣传、贯彻、执行国家和省市县关于开展和城市管理工作的法律、法规、方针、政策。组织拟订有关和城市管理方面的规范性文件和管理标准,并组织实施。

(二)制定城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施。参与城乡规划主管部门编制城市市容环卫、市政公用、园林绿化等各项专业规划,参与城市建设项目设计方案、初步设计的审查。

(三)负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评全县和城市管理工作。

(四)负责行使市容环卫、市政公用、园林绿化、城乡规划、环境保护、市场监管(室外公共场所无照经营)、水行政等方面的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚及相关行政监督检查、行政强制职权。的职权划转依据省政府批复,以县政府公告为准。

(五)负责案件查处和组织开展全县性重大活动和专项活动。承担县级直接管辖范围内的行政处罚案件查处。

(六)负责全县市容环卫、市政公用、园林绿化等基础设施的管理和相关的行政许可。参与财政部门编制和城市管理维护经费年度计划,并组织实施和监管使用。负责城市节约用水工作。

(七)负责制定智慧城管的总体规划、近期计划与远期计划。负责发现、收集和处置城市管理问题,监督、考评相关部门、各功能区、各乡镇(街道)政府(办事处)解决城市管理问题的情况。

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

(九)有关职责分工。县局与实行综合执法的业务主管部门明确部门责任边界,业务主管部门负责加强源头监管和协调指导,依法履行政策制定、审查审批、批后监管、协调指导等职责,强化事中事后监管。部门负责违法行为的调查、处罚及后续监管工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,综合行政执法局部门预算包括:局本级预算。

综合行政执法局2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于综合行政执法局2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、城乡社区支出、卫生健康支出与节能环保支出。综合行政执法局2020年收支总预算综合行政执法18619.53万元。

(二)关于综合行政执法局2020年收入预算情况说明

综合行政执法局2020年收入预算18619.53 万元,其中:一般公共预算收入14250.97万元,占76.54 %;政府性基金收入4368.55万元,占23.46 %。

  (三)关于综合行政执法局2020年支出预算情况说明

  综合行政执法局2020年支出预算18619.53 万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出635.91万元、卫生健康支出190.59万元、节能环保支出3745万元、城乡社区支出14048.02。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出6042.94万元,占32.45%;公用经费支出927.23万元,占4.98%;项目支出11649.36万元,占62.57%。

(四)关于综合行政执法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

综合行政执法局2020年财政拨款收支总预算18619.53万元。收入包括:一般公共预算14250.97万元、政府性基金4368.55万元;支出包括:包括社会保障和就业支出635.91万元、卫生健康支出190.59万元、节能环保支出3745万元、城乡社区支出14048.02万元。

(五)关于综合行政执法局2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

综合行政执法局2020年一般公共预算当年预算拨款14250.97万元,比2019年执行数增加4346.25万元,主要原因是1.新增《永嘉县燃气专项规划(2020-2035)》编制费用;2、餐厨垃圾收运及处置增加;3、保洁运维管理经费由上年度基金支出调整为一般公共预算支出;4、全县污水处理及运维费用由上年度基金支出调整为一般公共预算支出。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障就业支出635.91万元,占4.46%;卫生健康支出190.59万元,占1.34%;城乡社区支出6143.66,占67.92%;节能环保支出3745万元26.28%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务支出403.59万元,主要用于机关事业人员养老保险支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务支出201.79万元,主要用于机关事业人员职业年金支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业(项)事务支出30.53万元,主要用于机关事业人员其他保险支出。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务3.99万元,主要用于公务员基本医疗保险支出。

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务76.26万元,主要用事业人员基本医疗保险支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务110.34万元,主要用于行政事业人员医疗补助支出。

7)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)事务6143.66万元,主要用于行政事业单位人员经费与公用经费的支出。

8)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)事务1265万元,主要用于违章建筑拆除、编外劳务派遣用工人员经费以及各类执法装备费用。

9)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项)事务153.2万元,主要用于物业管理及劳务费专项及燃气规划及安全费用支出。

10)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)事务70万元,主要用于全县桥梁检测费用。

11)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)事务1879.29万元,主要用于餐厨垃圾收运及处置、  城镇公厕改造提升经费、保洁运维管理经费、垃圾储运经费等费用支出。

12)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)事务168.32万元,主要用于路灯节能改造(EMC)模式运维费用。

13)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)3745万元,主要用于全县污水处理及运维费用。

   (六)关于综合行政执法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

综合行政执法局2020年一般公共预算基本支出6970.16万元,其中:

人员经费5911.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费857.23万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置;

(七)关于综合行政执法局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

综合行政执法局2020年政府性基金预算当年拨款4368.55万元,比2019年执行数减少1985.03万元,主要原因是上年度基金支出调整为一般公共预算支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

   城乡社区(类)支出4368.55万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务2000万元,主要用于瓯江两岸核心段亮化夜游PPP项目。

2)城乡社区支出(类)城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)事务1300万元,主要用于上塘城区保洁费用。

3)城乡社区支出(类)城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)事务1068.55万元,主要用于上塘城区市政道路维护、数字城管、上塘城镇绿化养护等费用。

(八)关于综合行政执法局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

综合行政执法局2020 年“三公”经费预算数为138万元,比2019年执行数减少256.66万元,下降 65.03法%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

  1. 公务接待费:2020年安排公务接待费预算3万元,比2019年执行数增长28.75%。主要用于接待本省市与外省市来客等支出。增加的主要原因是业务量增加,对外交流增多。

        3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算135万元,比2019年执行数下降65.59%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出135万元,主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是没有购置公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年综合行政执法局本级运行经费财政拨款预算6143.66万元,比2019年预算增加186.88万元,增长 3.14%,主要原因是人员增加、住房公积金基数提高。

   政府采购情况

2020年综合行政执法局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,综合行政执法局所属各预算单位共有车辆45辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0 辆、执法执勤用车45辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标管理

2020年综合行政执法局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款7280.81万元。

5.以部门为主体的绩效目标(如有)。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)06机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

212城乡社区支出(类)01城乡社区支出(款)01行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

212城乡社区支出(类)01城乡社区支出(款)99其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

01 部门收支预算总表.xls

02 部门财政拨款收支预算总表.xls

03 部门一般公共预算支出表.xls

04 部门政府性基金预算支出表.xls

05 部门一般公共预算基本支出表.xls

单位端06 部门收入预算总表.xls

07 部门支出预算总表.xls

08 三公经费预算表.xls

09 部门预算财政拨款重点项目支出预算表.xls

 

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