永嘉县交通运输局(汇总)2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县交通运输局 字体:[ ]

一、永嘉县交通运输局局概况

县交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

(一)主要职责是:

1、贯彻实施综合交通运输发展战略、政策和标准,加快推进温州北部综合交通枢纽建设。负责起草相关规范性文件。负责交通运输领域综合改革。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展,负责交通运输业培育。

2、组织编制综合交通运输发展规划和城市综合交通体系规划,统筹区域、城乡交通发展。负责编制并监督实施公路、水路、公共交通、综合交通运输枢纽等专项规划。协同有关部门编制机场专项规划,参与编制铁路(含国家铁路、地方铁路)、城市轨道交通(含市域铁路、地铁等,下同)专项规划。负责全县综合交通重大项目前期工作。

3、负责协调综合交通建设,统筹安排项目建设时序。监督管理全县公路、水路、机场、城市轨道交通、地方铁路建设及交通运输基础设施管理和维护。负责公路、水路、城市轨道交通、地方铁路建设行业管理。提出公路、水路、机场固定资产投资方向和规模建议。

4、负责协调推进综合运输发展,监督指导综合交通运输枢纽及城乡客货运有关设施管理。推进河港、陆港、空港、信息港等联动发展,引导多式联运,优化运输结构。指导交通物流发展,会同有关部门拟订相关政策和标准。负责道路、水路运输行业管理和城市轨道交通运营监督管理。负责驾驶员培训、机动车维修、汽车租赁等行业监督管理。依法承担渔船的检验和监督管理。

5、负责公路、水路、机场、城市轨道交通、公共交通和职权范围内港口的安全生产及应急管理。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、航道网络运行监测和协调。指导农村路网运行监测和协调。

6、负责交通运输综合行政执法、行政审批监督管理。贯彻落实交通运输行业生态环境保护要求,指导公路、水路行业和港口岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等。

7、负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。会同有关部门拟订交通领域科技发展规划,监督实施交通运输行业重大科技项目、技术标准和规范。

8、负责提出交通资金安排建议并监督使用。负责提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。监督指导交通有关规费以及减轻企业负担相关政策实施。指导交通领域投融资平台和机制建设。会同有关部门加强交通运输国有企业监督管理。

9、负责全县国防交通和交通领域军民融合相关工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、职能转变。加强综合交通发展战略研究,加快推进温州北部综合交通枢纽建设,着力构建海陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。优化综合交通运输体制机制,努力构建“规划一张图、建设一盘棋、管理一体化”格局。深化“最多跑一次”改革,进一步简政放权,减少环节、优化流程、改善服务、提高效率,全面优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革,实施河港、陆港、空港、信息港等联动发展,聚焦多式联运,着力降低物流成本。增强交通运输领域科技创新能力,推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合,大力培育新技术、新业态、新模式。

12、有关职责分工。

(1)关于综合交通规划。县交通运输局会同县发展和改革局、县自然资源和规划局等部门,建立综合交通规划编制和执行协调机制,由县发展和改革局负责与国民经济和社会发展规划的衔接合一,县自然资源和规划局负责与国土空间规划的衔接合一。

(2)县交通运输局会同县发改、铁路、邮政等部门建立综合交通运输协调机制。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县交通运输局部门预算包括:局本级预算、局属永嘉县公路管理局、局属永嘉县道路运输管理局和局属永嘉县港航管理局单位预算。

二、永嘉县交通运输局2020年部门预算安排情况说明

(一)关于永嘉县交通运输局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,永嘉县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入19922.78万元、政府性基金预算收入23890.00万元;支出包括:社会保障和就业支出589.03万元,卫生健康支出171.66万元;城乡社区支出23890万元,交通运输支出19162.09万元。永嘉县交通运输局2020年收支总预算43812.78万元。

(二)关于永嘉县交通运输局2020年收入预算情况说明

永嘉县交通运输局2020年收入预算43812.78万元,其中:一般公共预算收入19922.78万元,占45.47%;政府性基金收入23890万元,占54.53 %。

(三)关于永嘉县交通运输局2020年支出预算情况说明

永嘉县交通运输局2020年支出预算43812.78万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出589.03万元;卫生健康支出171.66万元;城乡社区支出23890万元,交通运输支出19162.09万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出5618.62万元,公用经费支出690.43万元,项目支出37503.73万元。

(四)关于永嘉县交通运输局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县交通运输局2020年财政拨款收支总预算43812.78万元。收入包括:一般公共预算19922.78万元、政府性基金23890万元;支出包括:社会保障和就业支出589.03万元;卫生健康支出171.66万元;城乡社区支出23890万元,交通运输支出19162.09万元。

(五)关于永嘉县交通运输局2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县交通运输局2020年一般公共预算当年预算拨款19922.78万元,比2019年执行数减少7455.67万元,主要原因是2020年上级补助有些不可预计,部分资金在安排2020年预算时未下达,所以上级补助大部分资金年初预算未安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出589.03万元,占2.96%;卫生健康支出171.66万元,占0.86%;交通运输支出19162.09万元,占96.18%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

((1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务374.38万元,主要用于在职人员基本养老保险费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务187.19万元,主要用于在职人员职业年金费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务27.47万元,行政事业单位离退休人员保险支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务3.99万元,主要用于行政单位人员的医疗保险支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务68.29万元,主要用于事业单位人员的医疗保险支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务99.38万元,主要用于行政事业单位人员的公务员医疗补助保险支出。

(7)交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 行政运行(项)事务5548.36万元,主要用于在职人员工资支出及办公正常运行费用。

(8) 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项)事务13613.73万元,主要用于城乡公交一体化改造、新能源出租车推广奖补、永嘉县国省道和重要县乡公路控制区保洁经费、永嘉县国省道和重要县乡公路控制区绿化管养、农村公路小修保养经费、农村公路隧道照明电费及维护经费、浙财建[2019]120号交通运输发展专项(国省道养护等)、浙财建[2019]120号交通运输发展专项(运管—劳务派遣用工专项)等。

(六)关于永嘉县交通运输局2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县交通运输局2020年一般公共预算基本支出6309.05万元,其中:

人员经费5618.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费690.43万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于永嘉县交通运输局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

永嘉县交通运输局2020年政府性基金预算当年拨款 23890万元,比2019年执行数增加17293.48万元,主要是上塘到瓯北公路PPP项目,农村停靠站增加,农村四好公路补助增加等项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务23890万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务23890万元,主要用于政府投资交通项目建设(其中包括上塘到瓯北公路PPP项目、智慧交通建设项目、农村港湾式停靠站建设项目、农村联网公路建设补助、农村物流网点建设补助、农村公路提升改造工程等项目)及永嘉县国省道和重要县乡公路控制区绿化管养、永嘉县国省道和重要县乡公路控制区保洁经费等项目。

(八)关于永嘉县交通运输局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县交通运输局2020 年“三公”经费预算数为110.52万元,比2019年执行数增加34.23万元,增长44.87%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算16.52万元,比2019年执行数增长11.29%。主要用于接待省市主管部门来县指导工作时公务接待等支出。增加的主要原因是每年预算安排都以指标下达的数定预算数,但每年单位力行节约实际支出都少于预算安排数。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算94万元,比上年执行数增长 44.62%。其中,公务用车购置支出0万元(公务用车购置经费由县财政统一安排);公务用车运行维护费支出94万元,主要用于局属永嘉县公路管理局、永嘉县道路运输管理局和永嘉县港航管理局所需的业务用车及执法用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增长的主要原因是下属事业单位自2018年才车改后,预算按每辆标准计算,而实际支出节约为原则。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年永嘉县交通运输局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算77.59万元。

2.政府采购情况

2020年永嘉县交通运输局本级9万元及所属的永嘉县公路管理局24.63万元、永嘉县道路运输管理局21.14万元和永嘉县港航管理局3.5万元政府采购安排。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日永嘉县交通运输局所属各预算单位共有车辆62辆,其中一般执法执勤用车18辆、其他用车 44辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上大型设备2台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标管理

2020年永嘉县交通运输局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款13613.73万元。

5. 以部门为主体的绩效目标

如:交通工程质量政府监督抽检检测费:2020年有28个项目(其中在新改建公路工程12个,养护工程15个),总投资60亿元,上、下半年各抽检(实体质量、常用产品质量、材料)一次,在检查中发现问题时临时抽检,所以预算检测费为20万元。

三、名词解释

1、一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2. 政府性基金收入:指政府性基金预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

3.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军才老战士待遇人员的医疗经费。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11、交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

12、 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用公路和运输方面的支出。

13、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

附件:永嘉县交通运输局部门预算公开表格.xls

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