永嘉县投资促进服务中心2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县投资促进服务中心 字体:[ ]

永嘉县投资促进服务中心2020年部门预算

一、永嘉县投资促进服务中心概况

(一)主要职能

组织起草全县投资促进政策,牵头落实全县投资促进服务工作,研究制订全县内外资招引(永商回归)和全国异地永嘉商会等工作的发展战略、工作计划并组织实施;负责全县重点产业、新兴产业投资促进趋势研究,并提出相关对策建议;负责全县投资促进综合服务工作,统筹协调全县境内外招商引税工作,并指导各功能区、乡镇(街道)的投资促进服务工作,牵头开展支持温(永)商创业创新工作和实施永商回归“鸟巢计划”,负责招商引税相关投诉和来信来访等工作的协调处理,负责总部经济发展工作的日常协调、统筹、督促整体工作开展;负责总部回归项目的招引、签约、服务、政策兑现等工作;负责全县重大招商引税项目的谋划推介,负责投资环境、招商政策、重大项目的整体宣传工作。负责招商引税信息收集、发布和信息化建设工作。负责重大招商引税项目跟踪服务,规范招商引税秩序,督促重大签约项目的实施;负责建立全县内外资招引及服务工作综合评价体系,拟订监督检查、考核奖励办法并组织实施;负责全国异地永嘉商会、世界永嘉人联谊总会、永嘉新生代联合会的联系、服务、协调、指导、评价工作,负责全国异地永嘉商会党建工作;完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看,县投资促进服务中心部门预算就是局本级预算,没有下属单位。

二、县投资促进服务中心2020年部门预算安排情况说明

(一)关于县投资促进服务中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,县投资促进服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出。县投资促进服务中心2020年收支总预算1938.36万元。

(二)关于县投资促进服务中心2020年收入预算情况说明

县投资促进服务中心2020年收入预算1938.36万元,其中:一般公共预算收入1938.36万元,占100 %;政府性基金收入0万元,占0 %;财政专户核拨的预算外资金0万元,占0 %。

(三)关于县投资促进服务中心2020年支出预算情况说明

县投资促进服务中心2020年支出预算1938.36 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出886.7万元、社会保障和就业支出39.67万元、卫生健康支出11.99万元、资源勘探工业信息等支出1000万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出374.73万元,占19.33%;公用经费支出63.02万元,占3.25%;项目支出1500.6万元,占77.42%。

(四)关于县投资促进服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

县投资促进服务中心2020年财政拨款收支总预算1938.36万元。收入包括:一般公共预算1938.36万元;支出包括:一般公共服务支出886.7万元、社会保障和就业支出39.67万元、卫生健康支出11.99万元、资源勘探工业信息等支出1000万元。

(五)关于县投资促进服务中心2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县投资促进服务中心2020年一般公共预算当年预算拨款1938.36万元,比2019年执行数增加976.27万元,主要原因是增加总部经济税收返还项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出886.7万元,占45.74%;社会保障和就业(类)支出39.67万元,占2.05%;卫生健康(类)支出11.99万元,占0.62%;资源勘探工业信息等支出1000万元,占51.59%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务386.1 万元,主要用于行政单位的人员经费、公用经费、其他保障经费。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)事务500.6 万元,主要用于行政单位的项目支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务25.26 万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务12.63万元,主要用于由单位缴纳的职业年金

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务1.78万元,主要用于由单位缴纳的工伤、生育保险、失业保险、其他社会保障和就业方面的支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务2.13万元,主要用于由行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务2.92万元,主要用于由事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务6.94万元,主要用于由行政单位缴纳的公务员医疗补助经费

(9)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)事务1000万元,主要用于总部经济税收返还,支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

(六)关于县投资促进服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

县投资促进服务中心2020年一般公共预算基本支出437.76万元,其中:

人员经费374.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费63.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于县投资促进服务中心2020年政府性基金预算支出情况说明

县投资促进服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与2019年执行数持平。

(八)关于县投资促进服务中心2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

县投资促进服务中心2020 年“三公”经费预算数为55.3万元,比2019年执行数减少10.91万元,下降16.48%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算55.3万元,比2019年执行数下降16.48%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与2019年执行数持平的主要原因是2015年之前本单位已经是车改单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的支出,2020年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年县投资促进服务中心本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算437.76万元,比2019年预算减少42.7万元,下降8.89%,主要原因是人员减少。

2.政府采购情况

2020年县投资促进服务中心各单位政府采购预算总额19.8万元,其中:政府采购货物预算5.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.6万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,县投资促进服务中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标管理

2020年县投资促进服务中心项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1500.6万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)其他政府办公厅(室)及相关事务支出(项):是指除以上项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):是指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):是指支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

   永嘉县投资促进服务中心2020部门预算公开表格.xls

 

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统