永嘉县关心下一代工作委员会办公室2020年度部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县关心下一代工作办 字体:[ ]

  

永嘉县关心下一代工作委员会办公室

2020年度部门预算

 

一、永嘉县关心下一代工作委员会办公室概况

(一)主要职能

永嘉县关心下一代工作委员会办公室(简称县关工委办公室)是永嘉县关心下一代工作委员会的常设办事机构。

主要职责是:

1、负责贯彻落实中央、省、市有关关心下一代工作的方针、政策,服从和服务经济社会发展大局,抓好培养和教育工作。

2、对关心下一代工作进行调查、研究,了解青少年的思想道德状况,积极探索新形式下关心教育下一代工作新思路、新方法、新对策,针对关心下一代工作方面存在的问题,提出意见和建议,当好县委、县政府的参谋和助手。

3、组织举办县关工委主任会议,执行关工委主任办公会议决议,完成关工委领导交办的任务,负责承办、协调、跟踪、督办等具体工作。

4、充分发挥老干部、老战士、老专家、老教师和老模范等“五老”人员的政治、经验、威望、时空、亲情优势和传承、引导、关爱、保护作用,对青少年开展社会主义核心价值观以及理想信念、思想道德、科学文化和民主法制教育,坚持为青少年健康成长办实事、办好事,组织青少年参与城乡文明创建活动。

5、广泛动员和吸收离退休人员加入到关工委组织,建立健全“五老护苗”志愿队伍,加强对“五老”人员的培训,不断提高“五老”人员素质,引导、激励“五老”志愿人员,充分发挥“五老”的独特优势和重要作用。

6、建立健全县属有关部门、中小学校等的关工委组织机构;按照属地原则,指导镇(街道)做好社区、农村及企业建立符合管理机制的关工委组织;指导、督促基层关工委组织开展工作,推动基层关工委工作上水平。

7、负责关心下一代宣传工作,加强与宣传部门及媒体联系,做好与省市关工委及其他县(市、区)关工委的工作交流。

8、负责处理关工委日常工作,做好关工委及其办公室的文秘、档案、统计、财务、车辆、公共资产管理等日常性工作;负责来信来访的处理和接待工作。

9、建立健全各项规章制度,加强政治、业务学习,搞好自身建设,不断提高工作人员的政治素质、业务水平和工作能力。

10、承办县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县关心下一代工作委员会办公室部门预算包括:办公室本级预算。

    二、永嘉县关心下一代工作委员会办公室2020年部门预算安排情况说明

     (一)关于永嘉县关心下一代工作委员会办公室2020年收支预算情况的总体说明

     按照综合预算的原则,永嘉县关心下一代工作委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。永嘉县关心下一代工作委员会办公室2020年收支总预算244.97元。

    (二)关于永嘉县关心下一代工作委员会办公室2020年收入预算情况说明

      永嘉县关心下一代工作委员会办公室2020年收入预算244.97 万元,其中:一般公共预算收入244.97万元,占100 %。

   (三)关于永嘉县关心下一代工作委员会办公室2020年支出预算情况说明

     永嘉县关心下一代工作委员会办公室2020年支出预算244.97 万元。

      1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出224.09万元、社会保障和就业支出16.46万元、卫生健康支出4.42万元。

      2.按支出用途分类,包括人员经费支出148.93万元,占60.79%;公用经费支出19.54万元,占7.98%;项目支出76.50万元,占31.23%。

    (四)关于永嘉县关心下一代工作委员会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

     永嘉县关心下一代工作委员会办公室2020年财政拨款收支总预算244.97万元。收入包括:一般公共预算244.97万元;支出包括:一般公共服务支出224.09万元、社会保障和就业支出16.46万元、卫生健康支出4.42万元。

    (五)关于永嘉县关心下一代工作委员会办公室2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

      1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县关心下一代工作委员会办公室2020年一般公共预算当年预算拨款244.97万元,比2019年执行数减少19.60万元,主要原因是人员经费减少、预算定额标准减少。

     2.一般公共预算当年拨款结构情况

     一般公共服务(类)支出224.09万元,占91.48%;社会保障和就业(类)支出16.46万元,占6.72%;卫生健康(类)支出4.42万元,占1.80%。

      3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

     (1)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):事务147.59万元,主要用于办公室本级基本支出。

     (2) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)事务76.50万元,主要用于关心下一代工作专项经费支出。

 (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务10.55万元,主要用于按照养老保险制度为干部职工基本缴纳的养老保险费支出。

 (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务5.28万元,主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务0.63万元,主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的其他社会保障和就业支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务1.06万元,主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险经费支出

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务0.80万元,主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险经费支出。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务2.56万元,主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助经费支出

   (六)关于永嘉县关心下一代工作委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县关心下一代工作委员会办公室2020年一般公共预算基本支出168.47万元,其中:

人员经费148.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费19.54万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于永嘉县关心下一代工作委员会办公室2020年政府性基金预算支出情况说明

    永嘉县关心下一代工作委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于永嘉县关心下一代工作委员会办公室2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

  永嘉县关心下一代工作委员会办公室2020 年“三公”经费预算数为1.10万元,比2019年执行数增加0.61万元,增长55.45%,具体如下:

  1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

     2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算1.10万元,比2019年执行数增长55.45%。主要用于接待上级及兄弟县(市、区)来永调研、学习考察、工作交流等支出。增加的主要原因是业务学习、工作交流指导增多。

 3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平主要原因是2017年之前本单位已经是车改单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的支出,2020年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2020永嘉县关心下一代工作委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算19.54万元,比2019年预算0.98万元,4.78%,主要原因是减少会议费、维修费等。

     2.政府采购情况

      2020永嘉县关心下一代工作委员会办公室各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

     3.国有资产占有使用情况

      截至2019年12月31日,永嘉县关心下一代工作委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

      2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标管理

   2020年永嘉县关心下一代工作委员会办公室项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款76.50万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反应除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  永嘉县关心下一代工作委员会办公室2020年部门预算公开附表.xls

 

 

 

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