永嘉县司法局2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县司法局 字体:[ ]

   

 

永嘉县司法局2020年部门预算

 

 一、永嘉县司法局概况

    (一)主要职能。

 略(涉密)

  (二)部门预算单位构成

 从预算单位构成看,永嘉县司法局部门预算包括:局本级预算。

   二、永嘉县司法2020年部门预算安排情况说明

       (一)关于永嘉县司法2020年收支预算情况的总体说明

        按照综合预算的原则,永嘉县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。司法局2020年收支总预算3249.93万元。

   (二)关于司法局2020年收入预算情况说明

永嘉县司法局2020年收入预算3249.93万元,其中:一般公共预算收入3249.93万元,占100 %。

   (三)关于永嘉县司法局2020年支出预算情况说明

   永嘉县司法局2020年支出预算3249.93万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出3001.23万元、社会保障和就业支出194.42万元、卫生健康支出54.27万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出1759.36万元,公用经费支出350.37万元,项目支出1140.20万元。

(四)关于永嘉县司法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县司法局2020年财政拨款收支总预算3249.93万元。收入包括:一般公共预算3249.93万元;支出包括:公共安全支出3001.23万元、社会保障和就业支出194.42万元、卫生健康支出54.27万元。

(五)关于永嘉县司法局2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县司法局2020年一般公共预算当年预算拨款3249.93万元,比2019年执行数减少127.93万元,主要原因是2019年预发了人员全员绩效奖励。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全(类)支出3001.23万元,占92.34%;社会保障和就业支出194.42万元,占5.98%;卫生健康支出54.27万元,占1.68%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)1861.03万元,主要用于人员和日常公用经费支出;

(2)公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)50万元,主要用于局机关物业管理费支出;

(3)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)311.20万元,主要用于专职调解员劳务费和调解计件奖励支出;

(4)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)100万元,主要用于开展“七五”普法宣传、民主法治村创建奖励等支出;

(5)公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)283万元,主要用于法律援助案件和农村法律顾问补助支出;

(6)公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)316万元,主要用于社区矫正协理员劳务费支出;

(7)公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)20万元,主要用于法制建设方面的支出;

(8)公共安全支出(类)司法(款)信息化建设(项)60万元,主要用于信息化建设及维护方面的支出;

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)133.71万元,主要用于在职人员养老保险支出;

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)53.48万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出;

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)7.22万元,主要用于在职人员其他社保支出;

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)20.73万元,主要用于在职公务员医疗保险支出;

(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.13万元,主要用于在职事业人员医疗保险支出;

(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)31.42万元,主要用于在职人员医疗补助支出。

   (六)关于永嘉县司法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县司法局2020年一般公共预算基本支出2109.73万元,其中:

人员经费1759.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费350.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

)关于永嘉县司法局2020年政府性基金预算支出情况说明

永嘉县司法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于永嘉县司法局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县司法局2020年“三公”经费预算数为29万元,比2019年执行数减少6.16万元,下降17.51%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算5万元,比2019年执行数增长406.50%。主要用于接待县域外各单位莅临调研指导、经验交流、上级单位督查工作、监地衔接工作等相关费用支出。增加的主要原因是县域外各单位莅临调研指导、经验交流、上级单位督查工作、监地衔接工作等增加。

    3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算24万元,比2019年执行数下降29.25%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出24万元,主要用于执法车、囚车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是本年度未安排车辆购置更新。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年永嘉县司法局本级机关运行经费财政拨款预算350.37万元,比2019年预算增加11.06万元,增长6.13%,主要原因是人员增加。

2.政府采购情况

2020年永嘉县司法局各单位政府采购预算总额94.9万元,其中:政府采购货物预算94.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,永嘉县司法局所属各预算单位共有车辆8辆,其中,一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.绩效目标管理

2020年永嘉县司法局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1140.20万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

8、公共安全(类)司法(款)一般行政管理支出(项):反映司法行政机关未单独设置项级科目的其他项目支出;

9、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项),反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、司法所经费等;

10、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项),反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出;

11、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项),反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出;

12、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项),反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出;

13、公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项):主要用于法制建设方面的支出;

14、公共安全支出(类)司法(款)信息化建设(项):主要用于信息化建设及维护方面的支出;

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出;

18、卫生健康管理支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

19、卫生健康管理支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;

20、卫生健康管理支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

 


附件:永嘉县司法局2020年部门预算公开表.xls

 

 

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