永嘉县南岸水库工程建设中心 2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县南岸水库工程建设中心 字体:[ ]

一、永嘉县南岸水库工程建设中心概况

(一)主要职能

永嘉县南岸水库工程建设中心作为县政府直属公一类事业单位,经费财政全额拨款。县南岸水库建设中心受县政府授权,具体负责南岸水库工程建设前期工作,其主要职责是:

1、负责南岸水库库区总体规划、详细规划的编制、报批和管理,负责工程前期的项目建议书、工程可行性研究报告、设计方案、扩初设计审查等前期审批手续申报工作。

2、组织实施南岸水库工程及旅游、文化、体育等资源环境综合开发拓展项目的前期论证、谋划包装和审批管理。

3、贯彻执行征地拆迁、移民安置相关法律、法规,负责制订与实施征地拆迁补偿方案、移民政策、移民安置计划。

4、做好库区农民集体土地征收和移民外迁用地的政策处理、土地征收、农转用等申报工作。

5、做好南岸水库库区工程、移民安置点的预选址和规划许可初审工作,以及旅游、文化、体育等资源环境综合开发拓展项目的规划布局、前期申报。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

 

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县南岸水库工程建设中心部门预算包括:部门本级预算

二、永嘉县南岸水库工程建设中心2020年部门预算安排情况说明

一)关于永嘉县南岸水库工程建设中心2020年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,南岸水库工程建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:农林水支出卫生健康支出、社会保障和就业支出。南岸水库工程建设中心2020年收支总预算351.61万元。

(二)关于永嘉县南岸水库工程建设中心2020年收入预算情况说明

永嘉县南岸水库工程建设中心2020年收入预算351.61万元,其中:一般公共预算收入351.61万元,占100 %。

(三)关于永嘉县南岸水库工程建设中心2020年支出预算情况说明
   永嘉县南岸水库工程建设中心2020年支出预算 351.61万元。

1.按支出功能分类,包括农林水支出302.92万元,社会保障和就业支出38.59万元,卫生健康支出10.1万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出312.6万元,公用经费支出39.01万元。

(四)关于永嘉县南岸水库工程建设中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县南岸水库工程建设中心2020年财政拨款收支总预算351.61万元。收入包括:一般公共预算351.61万元。支出包括:农林水支出302.92万元、社会保障和就业支出38.59万元、卫生健康支出10.1万元。

(五)关于永嘉县南岸水库工程建设中心2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

 永嘉县南岸水库工程建设中心2020年一般公共预算当年预算拨款351.61万元,比2019年执行数增加8.58万元,主要原因是人员经费支出的增加。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出302.92万元86.15%;社会保障和就业支出38.59万元10.98%;卫生健康支出10.1万元2.87%

3. 一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

1)农林水支出(类)水利支出(款)行政运行(项)302.92万元,主要用于人员经费和公用经费支出;

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出26.4万元,机关事业单位职业年金缴费支出10.56万元,其他社会保障和就业支出(项)1.63万元,主要用于人员社会保障缴费支出;

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)4.25万元,主要用于事业工作人员基本医疗保险缴费支出卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)5.85万元,主要用于机关事业工作人员公务员医疗补助经费支出

)关于永嘉县南岸水库工程建设中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

 永嘉县南岸水库工程建设中心2020年一般公共预算基本支出351.61万元,其中:

人员经费312.6万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出等

公用经费39.01万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出;

)关于永嘉县南岸水库工程建设中心2020年政府性基金预算支出情况说明

永嘉县南岸水库工程建设中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(八)关于永嘉县南岸水库工程建设中心2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

 

永嘉县南岸水库工程建设中心2020“三公”经费预算数为0万元,2019年执行数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0万元,2019年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,2019年执行数持平的主要原因是2019年之前本单位已经是车改单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的支出,2020年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

永嘉县南岸水库工程建设中心属非参公事业单位,2020年没有机关运行经费财政拨款预算安排

政府采购情况

2020永嘉县南岸水库工程建设中心政府采购预算总额0万元,2019年执行数持平

3.国有资产占有使用情况

截至201912月31日,南岸水库工程建设中心本级单共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

4、绩效目标管理

2020年部门预算没有安排项目支出,所以无需绩效。

三、名词解释

1、 一般公共预算收入:特指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2、一般公共服务支出:指政府提供公共服务的支出

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

4、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费、公用经费和补助支出。

5、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

6、农林水支出:是指反映政府农林水事务支出。

7、社会保障和就业支出:是指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、医疗卫生和计划生育支出:是指反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

9、年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、其他社会保障和就业支出:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11、行政事业单位医疗:指行政事业单位医疗方面的支出。

12、事业单位医疗:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13、公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

部门预算公开表.xls

 


【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统