中共永嘉县委政法委员会2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县政法委 字体:[ ]

一、中共永嘉县委政法委员会概况

(一)部门职责

中共永嘉县委政法委员会是县委领导政法工作的职能部门。主要职能是:深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导。监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,推进严格执法、公正司法;深入推进平安永嘉、法治永嘉建设,牵头协调和统筹推进基层治理体系建设,统筹协调平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作,坚持维护国家政治安全,确保社会大局稳定,促进社会公平正义,保障人民安居乐业;指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设;领导管理县法学会;完成县委交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共永嘉县委政法委员会部门预算包括:委本级预算。

二、中共永嘉县委政法委员会2020年部门预算安排情况说明
  (一)中共永嘉县委政法委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中共永嘉县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中共永嘉县委政法委员会2020年收支总预算1944.74万元。

(二)关于关于中共永嘉县委政法委员会2020年收入预算情况说明

中共永嘉县委政法委员会2020年收入预算1944.74万元,其中:一般公共预算收入1944.74万元,占100 %;政府性基金收入0万元,占0 %;财政专户核拨的预算外资金0万元,占0 %。
  (三)关于中共永嘉县委政法委员会2020年支出预算情况说明
  中共永嘉县委政法委员会2020年支出预算1944.74万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1858.34万元、社会保障和就业支出67.47万元、卫生健康支出18.93万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出644.39万元,占33.13%;公用经费支出92.35万元,占4.75%;项目支出1208万元,占62.12%。

(四)关于中共永嘉县委政法委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共永嘉县委政法委员会2020年财政拨款收支总预算1944.74万元。收入包括:一般公共预算1944.74万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出1858.34万元、社会保障和就业支出67.47万元、卫生健康支出18.93万元。

(五)关于中共永嘉县委政法委员会2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共永嘉县委政法委员会2020年一般公共预算当年预算拨款1944.74万元,比2019年执行数增加65.83万元,主要原因是本年新增智慧安防小区建设“以奖代补”资金360万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1858.34万元,占95.56%;社会保障和就业(类)支出67.47万元,占3.47%;卫生健康(类)支出18.93万元,占0.97%;

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)事务650.34万元,主要用于人员经费和机关日常行政运行费用支出。

(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)事务1208.00万元,主要用于平安建设专项经费、全科网格建设专项经费、维稳专项经费、司法救助专项经费等项目支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务43.14万元,主要用于在职人员养老保险支出;

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务21.57万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出;

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务2.76万元,主要用于在职人员其他社保支出;

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务3.99万元,主要用于在职公务员人员医疗保险支出;

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务3.99万元,主要用于在职事业人员医疗保险支出;

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)事务10.96万元,主要用于在职人员医疗补助支出。

   (六)关于中共永嘉县委政法委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共永嘉县委政法委员会2020年一般公共预算基本支出736.74万元,其中:

人员经费644.39万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费92.35万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(七)关于中共永嘉县委政法委员会2020年政府性基金预算支出情况说明

    中共永嘉县委政法委员会局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于中共永嘉县委政法委员会2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共永嘉县委政法委员会2020 年“三公”经费预算数为3.00万元,比2019年执行数增加1.76万元,增长 58.67%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算3.00万元,比2019年执行数增长58.67%。用于接待上级部门来检查、指导工作支出。增加的主要原因是额度按县纪委核定填报

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平。与2019年执行数持平的主要原因是2017年之前本单位已经是车改单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的支出,2020年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年中共永嘉县委政法委员会本级的机关运行经费财政拨款预算92.35万元,比2019年预算减少15.60万元,下降16.89%,主要原因是人数减少。

2.政府采购情况

2020年中共永嘉县委政法委员会局各单位政府采购预算总额4.00万元,其中:政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,中共永嘉县委政法委员会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、绩效目标管理

2020年中共永嘉县委政法委员会项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1208.00万元。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

(三)事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

(四)事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

(九)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映机关事业单位的基本支出。

(十四)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

(十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十七)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2020年部门收支预算总表.xls

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