温州系统流程装备科学研究院2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:温州系统流程装备科学研究院 字体:[ ]

温州系统流程装备科学研究院2020年部门预算


一、温州系统流程装备科学研究院概况

(一)主要职能

1.组织编制全县系统流程装备产业发展年度计划,推进系统流程装备产业科研成果创新体系和服务体系建设,促进系统流程装备产业发展。

2.跟踪研究国内外系统流程装备产业发展动态,负责组织制定和实施系统流程装备产业研究计划、科技攻关计划;负责系统流程装备产业科研项目建设,组织开展行业科技交流和成果推介。

3.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科和经济发展。

4.承担泵阀、鞋服、纽扣、拉链、教玩具等产品质量检验工作;受县政府委托,牵头协同县科技等部门具体负责与兰州理工大学等高等院校、科研院所进行协调、合作、管理等事宜,承办县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,温州系统流程装备科学研究院部门预算包括:院本级预算、院下属单位浙江省泵阀产品质量检验中心预算。

二、温州系统流程装备科学研究院2020年部门预算安排情况说明

(一)关于温州系统流程装备科学研究院2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,温州系统流程装备科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。温州系统流程装备科学研究院2020年收支总预算2388.64万元。

(二)关于温州系统流程装备科学研究院2020年收入预算情况说明

温州系统流程装备科学研究院2020年收入预算2388.64万元,其中:一般公共预算收入2228.64万元,占93.30 %;政府性基金收入160万元,占6.70 %;财政专户核拨的预算外资金0万元,占0 %。

(三)关于温州系统流程装备科学研究院2020年支出预算情况说明

温州系统流程装备科学研究院2020年支出预算2388.64万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1047.8万元、科学技术支出1048.02万元、社会保障和就业支出103.79万元、卫生健康支出29.03万元、城乡社区支出160万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出940.77万元,占39.39%;公用经费支出102.97万元,占4.31%;项目支出1344.90万元,占56.30%。

(四)关于温州系统流程装备科学研究院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州系统流程装备科学研究院2020年财政拨款收支总预算2388.64万元。收入包括:一般公共预算2228.64万元、政府性基金160万元;支出包括:一般公共服务支出1047.8万元、科学技术支出1048.02万元、社会保障和就业支出103.79万元、卫生健康支出29.03万元、城乡社区支出160万元。

(五)关于温州系统流程装备科学研究院2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温州系统流程装备科学研究院2020年一般公共预算当年预算拨款2228.64万元,比2019年执行数减少372.73万元,主要原因是2020年度永嘉智能泵阀联合创新实验室建设项目资金安排比2019年减少约288万元;2020年比2019年减少阀门综合性能检测及评价技术研究项目(为上级补助拨项目,浙财行〔2018〕55号)。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1047.8万元,占47.02%;科学技术(类)支出1048.02万元,占47.03%;社会保障和就业(类)支出103.79万元,占4.65%;卫生健康(类)支出29.03万元,占1.30%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)事务560.60万元,主要用于浙江省泵阀产品质量检验中心人员工资福利支出、住房公积金支出、日常公用经费等基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)  质量基础(项)事务330万元,主要用于浙江省泵阀产品质量检验中心泵阀检测支出项目、教玩具检验检测能力提升项目、阀门检测能力提升项目等支出。

(3)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)  其他市场监督管理事务(项)事务157.20万元,主要用于编外用工专项、后勤服务项目等支出。

(4)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)事务350.32万元,主要用于温州系统流程装备科学研究院人员工资福利支出、住房公积金支出、日常公用经费等基本支出。

(5)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)事务697.70万元,主要用于后勤物业服务项目、教育培训与研发专项、产业创新服务综合体建设、永嘉智能泵阀联合创新实验室2020年日常运作经费项目、永嘉智能泵阀联合创新实验室建设项目等支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务66.06万元,主要用于人员基本养老保险费支出等基本支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务33.03万元,主要用于人员职业年金缴费基本支出。

(8)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务4.70万元,主要用于人员失业保险、工伤保险、生育保险等基本支出。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务12.22万元,主要用于人员住院医疗统筹、住院医疗救助的城镇职工基本医疗保险等基本支出。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务16.81万元,主要用于公务员医疗补助等基本支出。

(六)关于温州系统流程装备科学研究院2020年一般公共预算基本支出情况说明

温州系统流程装备科学研究院2020年一般公共预算基本支出1043.74万元,其中:

人员经费940.77万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助等;

公用经费102.97万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)关于温州系统流程装备科学研究院2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

温州系统流程装备科学研究院2020年政府性基金预算当年拨款160万元,比2019年执行数增加60万元,主要原因是2020年浙江省泵阀产品质量检验中心二期扩建工程项目安排比2019年增加60万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出160万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务100万元,主要用于泵阀中心二期扩建工程实验室专用设备采购。

(八)关于温州系统流程装备科学研究院2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

温州系统流程装备科学研究院2020 年“三公”经费预算数为19.80万元,比2019年执行数增加5.22万元,增长35.80%,具体如下:

1.2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算3.8万元,比2019年执行数增长67.40%。主要用于接待接待本单位的国家阀门中心实验室技术资质认证、调研学习等支出。增加的主要原因是预计2020年单位实验室认证等公务接待将略有增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算16万元,比2019年执行数增长29.98%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出16万元,主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆陈旧,预计2020年车辆维修费等费用将会增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年温州系统流程装备科学研究院本级及下属1个事业单位浙江省泵阀产品质量检验中心单位属非参公事业单位,没有机关运行经费财政拨款预算安排。

2.政府采购情况

2020年温州系统流程装备科学研究院各单位政府采购预算总额405万元,其中:政府采购货物预算405万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,温州系统流程装备科学研究院所属各预算单位共有车辆5辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备13套,单位价值100万元以上专用设备1套。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标管理

2020温州系统流程装备科学研究院项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1184.90万元。

三、名词解释

1.一般公共预算收入:指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.政府性基金收入:指政府性基金预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

3.财政专户核拨的预算外资金:指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。

4.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

10.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

11.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)事务指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)事务指除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

13.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)反映科技服务机构的基本支出。

14.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

 

 

温州系统流程装备科学研究院2020年预算公开表格.xlsx 


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