永嘉县科学技术局2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县科技局 字体:[ ]

一、永嘉县科学技术局概况

(一)主要职能

永嘉县科学技术局是主管科学技术工作的县政府组成部门。主要政府职能为:贯彻执行党和国家、省、市有关科技法律、法规和方针、政策;拟订全县中长期科技发展规划、科技促进经济与社会发展的政策和措施,并组织实施。会同有关部门拟订全县科技体制改革和技术创新的政策和措施;指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构和企业研究开发机构以及科技社团的工作;负责全县科技创新体系工作,推动科技服务体系建设。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理;会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置;组织科技型中小企业技术创新基(资)金项目和农业科技成果转化资金项目的申报和实施;会同有关部门做好科技投融资体系建设工作。负责组织制定和实施全县科技创新环境营造、人才培养、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划;组织国家、省、市、县级各类科技计划项目的申报与实施;组织省重点实验室、高新技术研究开发中心的申报工作。会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施,指导高新技术特色产业基地、特色产业园等各类科技园区建设。负责组织制定全县企业科技研发机构、科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划,并组织实施和管理。负责组织协调和指导全县知识产权保护工作;拟订全县专利工作发展规划并组织实施;负责全县专利行政执法和专利技术实施及推广工作;负责对专利中介服务机构的业务指导;负责全县知识产权法律法规的宣传、培训工作。在授权范围内,负责管理全县科技外事工作;制定科技合作和交流计划并组织实施;协调全县对外科技合作与交流工作;会同有关部门组织国内外先进技术引进、消化吸收和技术出口工作。加强与高校院所、国防科技系统等各方面的科技合作,会同有关部门拟订和实施产学研结合的相关政策,促进科技成果转化推广应用。负责全县科技成果管理和科技奖励评审的组织工作;组织协调技术贸易活动。负责拟订全县防震减灾中长期规划和计划并组织实施;指导全县地震监测预报和防震减灾及宣传教育工作;管理全县地震台网和地震安全性评价工作,负责重点工程建设项目抗震设防要求的监督管理。指导与协调全县各镇科技管理工作;会同有关部门组织实施科技发展战略,推动区域科技进步;负责全县科技宣传信息工作。参与对全县科技人员的管理和培养工作;协同有关部门做好科技人才培养和引进工作。承办县政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县科学技术局本部门无下属单位,局本级预算即部门预算。

二、永嘉县科学技术2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于永嘉县科学技术2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出灾害防治及应急管理支出等。科学技术2020年收支总预算4591.88万元。

(二)关于永嘉县科学技术局2020年收入预算情况说明

永嘉县科学技术局2020年收入预算4591.88万元,其中:一般公共预算收入4591.88万元,占100 %。
  (三)关于永嘉县科学技术局2020年支出预算情况说明
  永嘉县科学技术局2020年支出预算4591.88万元。

1. 按支出功能分类,包括包括科学技术支出4506.09万元、社会保障和就业支出32.44万元、卫生健康支出8.84万元、灾害防治及应急管理支出44.51万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出299.72万元,6.53%;公用经费支出39.56万元,0.86%;项目支出4252.6万元,92.61%。

(四)关于永嘉县科学技术局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县科学技术局2020年财政拨款收支总预算4591.88万元。收入包括:一般公共预算4591.88万元;支出包括:科学技术支出4506.09万元、社会保障和就业支出32.44万元、卫生健康支出8.84万元、灾害防治及应急管理支出44.51万元。

(五)关于永嘉县科学技术局2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县科学技术局2020年一般公共预算当年预算拨款4591.88万元,比2019年执行数减少1974.89万元,主要原因是2020年项目支出预算安排比2019年执行数减少1914.6万元,人员经费等基本支出减少约60.2万元(因2019年预发了2019年1-9月全员绩效考核奖)。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出4506.09万元、98.13%;社会保障和就业支出32.44万元、0.71%;卫生健康支出8.84万元、0.19%;灾害防治及应急管理支出44.51万元,0.97%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)253.5万元,主要用于确保单位正常运行的基本支出。

2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)72.6万元,主要用于单位专项业务支出。

3)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)4180万元,主要用于新技术开发应用、新产品引进推广及科技创新奖励、创新平台建设等支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20.8万元。主要用于本单位行政事业人员基本养老保险缴费支出。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.4万元。主要用于本单位行政事业人员职业年金缴费支出。

6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.25万元。主要用于本单位行政事业人员工伤、失业的保险缴费。

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2.39万元,主要用于行政人员医疗保险。

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 1.33万元,主要用于事业人员医疗保险。

9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.12万元,主要用于在职人员和退休人员医疗保险。

10)灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)44.51万元,主要用于地震事业机构日常运行支出及防震减灾知识宣传培训等事务支出。

   (六)关于永嘉县科学技术局2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县科学技术局2020年一般公共预算基本支出339.28万元,其中:

人员经费299.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费39.56万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于永嘉县科学技术局2020年政府性基金预算支出情况说明

   永嘉县科学技术局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于永嘉县科学技术局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县科学技术局2020 “三公”经费预算数为2.5万元,比2019年执行数增加1.88万元,增长303.23%,具体如下:

1.2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算2.5万元,比2019年执行数增长303.23%。主要用于接待省农科院、省地震局等专家来永技术指导支出和科技项目评估时接待支出。增加的主要原因是增加了科技项目验收评审工作,由此增加了公务接待的预算安排

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平主要原因是2017年之前本单位已经是车改单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的支出,2020年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020永嘉县科学技术局本级机关运行经费财政拨款预算39.56万元,比2019年预算减少7.63万元,下降16.17%,主要原因是2019年有多名工作人员调出

政府采购情况

2020永嘉县科学技术局各单位政府采购预算总额1.1万元,其中:政府采购货物预算1.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至201912月31日,永嘉县科学技术局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标管理

2020永嘉县科学技术局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4252.6万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

9.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度有由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项):反映地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

永嘉县科学技术局2020年公开表.xlsx


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