永嘉县溪下乡人民政府2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:溪下乡 字体:[ ]

一、永嘉县溪下乡人民政府概况

(一)主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县溪下乡人民政府部门预算包括:永嘉县溪下乡本级预算。

序号

单位名称

1

永嘉县溪下乡人民政府

 

 

   二、永嘉县溪下乡人民政府2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于溪下乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,溪下乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出2020年收支总预算939.83万元。

(二)关于溪下乡人民政府2020年收入预算情况说明

溪下乡人民政府2020年收入预算939.83万元,其中:一般公共预算收入866.81万元,占92.23 %;政府性基金收入73.02万元,占7.77 %。
  (三)关于溪下乡人民政府2020年支出预算情况说明
  溪下乡2020年支出预算939.83万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出469.07 万元、公共安全支出7万元、社会保障和就业支出74.48万元、卫生健康支出18.07万元、城乡社区支出113.32万元、农林水支出207.89万元、商业服务等支出50万元

2.按支出用途分类,包括人员经费支出532.76万元,公用经费支出88.79万元,项目支出318.28万元。

(四)关于永嘉县溪下乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县溪下乡人民政府2020年财政拨款收支总预算939.83万元。收入包括:一般公共预算866.81万元、政府性基金73.02万元;支出包括:一般公共服务支出469.07 万元、公共安全支出7万元、社会保障和就业支出74.48万元、卫生健康支出18.07万元、城乡社区支出113.32万元、农林水支出207.89万元、商业服务等支出50万元

(五)关于永嘉县溪下乡人民政府2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县溪下乡人民政府2020年一般公共预算当年预算拨款866.81万元,比2019年执行数减少701.92万元,主要原因是2019年有小城镇建设资金和农村饮用水资金下达,支出较多,2020年适当减少安排

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)469.07万元,占54.12%公共安全支出(类)7万元,占0.81%;社会保障和就业支出(类)74.48万元,占8.59%卫生健康支出(类)18.07万元,占2.08%;城乡社区支出40.3万元,占4.65%;农林水支出(类)207.89万元,占23.98%商业服务等支出50万元,占5.77%

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)- 人大事务(款)-行政运行(项)事务23.44万元,主要用于乡人大部门工作人员的工资发放和日常办公经费支出

2)一般公共服务支出(类)- 人大事务(款)-代表工作(项)事务4.3万元,主要用于乡人大代表的会议费发放和乡人大工作站的运行

3)一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项)事务230.24万元,主要用于乡政府部门工作人员的工资发放日常办公经费支出

4一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-一般行政管理事务(项)事务18.9万元,主要用于乡所有网格员的工资发放。

5一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-事业运行(项)事务118.39万元,主要用于乡政府部门工作人员的工资发放日常办公经费支出

6一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务7.18万元,主要用于乡食堂工作人员和乡保洁工作人员的工资发放。

7一般公共服务支出(类)-纪检监察事务(款)-行政运行(项)事务22.08万元,主要用于乡纪检部门工作人员的工资发放日常办公经费支出

8一般公共服务支出(类)-党委办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项)事务44.55万元,主要用于乡党委部门工作人员的工资发放日常办公经费支出

9公共安全支出(类)-司法(款)-基层司法业务(项)事务7万元,主要用于乡司法调解员的工资发放。

10社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务31.82万元,主要用于乡在编人员的机关养老保险缴纳。

11社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务15.91万元,主要用于乡在编人员的机关职业年金缴纳。

12社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)-义务兵优待(项)事务18.35万元,主要用于乡义务兵的家庭优待金发放。

13社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)-其他优抚支出(项)事务1.17万元,主要用于乡退伍军人定补和乡中华人民共和国成立前老党员的节日慰问金的发放。

14社会保障和就业支出(类)-其他社会保障和就业支出(款)-其他社会保障和就业支出(项)事务7.22万元,主要用于乡离任村干部定补和乡精简遗嘱补助的发放。

15)卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)事务3.45万元,主要用于乡行政人员职工基本医疗保险费的缴纳。

16)卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)事务3.19万元,主要用于乡事业人员职工基本医疗保险费的缴纳。

17)卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)事务9.13万元,主要用于乡在编人员公务员医疗补助的缴纳。

18)卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项)事务2.29万元,主要用于乡在编人员其他行政事业单位医疗的缴纳。

19城乡社区支出(类)-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)-机关服务(项)事务40.3 万元,主要用于乡政府工作人员的工资发放日常办公经费支出

20)农林水支出(类)- 农业(款)-事业运行(项)事务76.75万元,主要用于乡农业部门工作人员的工资发放和日常办公经费支出。

21)农林水支出(类)- 农村综合改革(款)-对村民委员会和村党支部的补助(项)事务131.14万元,主要用于乡所有村居村干部的报酬发放。

22)商业服务等支出(类)- 其他商业服务等支出(款)-其他商业服务等支出(项)事务50万元,主要用于乡商会改革。

(六)关于溪下乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

溪下乡人民政府2020年一般公共预算基本支出621.55万元,其中:

人员经费532.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助

公用经费88.79万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于溪下乡人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

溪下乡人民政府2020年政府性基金预算当年拨款73.02万元,比2019年执行数减少242.42万元,主要原因是2019年有文体中心建设资金拨入,支出较多,2020年适当减少安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出(类)支出73.02万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)城乡社区支出(类)-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)-其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务73.02 万元,主要用于城乡保洁工作经费支出,垃圾运输经费支出,道路维护经费支出等

(八)关于溪下乡人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

溪下乡人民政府2020 “三公”经费预算数为20万元,比2019年执行数减少2.81万元,下降 12.32%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算14万元,比2019年执行数增长79%。主要用于乡内日常工作接待等支出。增加的主要原因是年初预算定额安排

    3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元,比2019年执行数下降60%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出6万元,主要用于乡内两辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是2020年溪下至界坑联网公路完成,路况变好,公车运行维护费预计会减少。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020溪下乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算88.79万元,比2019年预算减少6.33万元,下降6.65%,主要原因是今年预算人数减少

政府采购情况

2020溪下乡人民政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至201912月31日,溪下乡人民政府所属共有车辆2辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、绩效目标管理

2020溪下乡人民政府项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款245.26万元。

三、名词解释

1. 一般公共预算收入:指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2. 政府性基金收入:指政府性基金预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

    3.财政专户核拨的预算外资金:指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费公用经费。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

10.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

12.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

13.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

14.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

15.般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务支出:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)事务支出:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)事务支出:指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务支出:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务支出:指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业。

 20.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)事务支出:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

 21.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)事务支出:指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务支出:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)事务支出:指反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

 

 

 

附件:溪下乡2020年预算公开表格.xls

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