温州生态环境局永嘉分局2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:市生态环境局永嘉分局 字体:[ ]

 

      一、温州市生态环境局永嘉分局概况

(一)主要职能

负责建立健全生态环境有关制度,负责生态环境问题的统筹协调和监督管理,负责监督管理污染物排放总量控制计划的落实,负责环境污染防治的监督管理,指导协调和监督生态保护修复工作,负责辐射环境安全的监督管理工作,负责生态环境准入的监督管理,负责生态环境监测工作,配合开展生态环境保护督察,统一负责生态环境监督执法,开展生态环境科技工作,负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见,配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展,负责生态环境宣传教育工作,完成上级生态环境主管部门和县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,温州市生态环境局永嘉分局部门预算就是指局本级预算,无下属单位预算。

     二、温州市生态环境局永嘉分局2020年部门预算安排情况说明

   (一)关于温州市生态环境局永嘉分局2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,温州市生态环境局永嘉分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、节能环保支出、卫生健康支出。温州市生态环境局永嘉分局2020年收支总预算5466.29万元。

   (二)关于温州市生态环境局永嘉分局2020年收入预算情况说明

温州市生态环境局永嘉分局2020年收入预算5466.29 万元,其中:一般公共预算收入5466.29万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0 %。

   (三)关于温州市生态环境局永嘉分局2020年支出预算情况说明

  温州市生态环境局永嘉分局2020年支出预算5466.29 万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出279.75万元、节能环保支出5113.96万元、卫生健康支出72.58万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出2647.07万元,占48.43%;公用经费支出334.04万元,占6.11%;项目支出2485.18万元,占45.46%。

   (四)关于温州市生态环境局永嘉分局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市生态环境局永嘉分局2020年财政拨款收支总预算5466.29万元。收入包括:一般公共预算5466.29万元、政府性基金0万元;支出包括:社会保障和就业支出279.75万元、节能环保支出5113.96万元、卫生健康支出72.58万元。

   (五)关于温州市生态环境局永嘉分局2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温州市生态环境局永嘉分局2020年一般公共预算当年预算拨款5466.29万元,比2019年执行数增加265.97万元,主要原因是2019年部分支出安排政府性基金支出,2020年未安排政府性基金支出。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出279.75万元,占5.12%;节能环保支出5113.96万元,占93.55%,卫生健康支出72.58万元,占1.33%。

    3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

   (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)178.85万元, 主要用于本单位行政和事业人员的基本养老保险支出;

   (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)89.42万元, 主要用于本单位行政和事业人员的职业年金支出;

   (3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)11.48万元, 主要用于本单位行政和事业人员的住院医疗救助、工伤保险、生育保险等支出;

   (4)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)事务2628.78万元,主要用于本单位行政和事业人员的人员经费及机关运行支出;

   (5)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)500.33万元,主要用于县编办核定的33名编外人员劳务、污染源普查、“五水共治”等支出。

    (6)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)事务276万元,主要用于非道路移动机械摸底调查和编码登记等大气污染防治工作经费支出。

    (7)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)事务1081万元,主要用于生态环境建设支出。

(8)节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)25万元,主要用于企业刷卡排污系统运维补助。

(9)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)事务602.85万元,主要用于土壤污染防治、空气自动监测站运行、行业污染整治补助等。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.45万元,用于本单位行政人员基本医疗保险缴费。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)27.10万元,用于本单位事业人员基本医疗保险缴费。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)42.02万元,用于本单位行政和事业人员医疗补助缴费。  

(六)关于温州市生态环境局永嘉分局2020年一般公共预算基本支出情况说明

温州市生态环境局永嘉分局2020年一般公共预算基本支出5466.29万元,其中:

人员经费2647.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费334.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于温州市生态环境局永嘉分局2020年政府性基金预算支出情况说明

    温州市生态环境局永嘉分局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于温州市生态环境局永嘉分局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

温州市生态环境局永嘉分局2020 年“三公”经费预算数为45.45万元,比2019年执行数增加9.66万元,增长21.25%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比2019年执行数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据县财政经费管理要求,所需资金预算由县财政统筹安排,本部门没有单独安排预算。

    2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算9.45万元,比2019年预算减少5.5%,比2019年执行数增长220%。主要用于接待上级督查、指导、检查工作接待等支出。增加的主要原因是根据本单位工作计划,预计2020年接待工作量有所增加。

    3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算36万元,与2019年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出36万元,主要用于本单位所属12辆公务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020温州市生态环境局永嘉分局本级机关运行经费财政拨款预算334.04万元,比2019年预算增加43.27万元,增长14.88%,主要原因是人员和工作任务增加。

    2.政府采购情况

2020温州市生态环境局永嘉分局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,温州市生态环境局永嘉分局所属各预算单位共有车辆12辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1 辆、一般执法执勤用车11辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

    2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标管理

2020年温州市生态环境局永嘉分局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2485.18万元

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

10.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

11.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出;

12.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出;

13.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出;

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。


温州生态环境局永嘉分局2020年部门预算公开表.xls

 

 

 

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