中共永嘉县委组织部2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县委组织部 字体:[ ]

一、中共永嘉县委组织部概况

(一)主要职能

    

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共永嘉县委组织部并无下属预算单位,本级预算即为部门预算。

二、中共永嘉县委组织部2020年部门预算安排情况说明

(一)关于中共永嘉县委组织部2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,中共永嘉县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3492.75万元;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中共永嘉县委组织部2020年收支总预算3492.75万元。

(二)关于中共永嘉县委组织部2020年收入预算情况说明

     中共永嘉县委组织部2020年收入预算3492.75万元,其中:一般公共预算收入3492.75万元,占100 %;政府性基金收入0 万元;财政专户核拨的预算外资金0 万元。

  (三)关于中共永嘉县委组织部2020年支出预算情况说明

  中共永嘉县委组织部2020年支出预算3492.75万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2528.73 万元、科学技术支出800万元、社会保障和就业支出126.15万元、卫生健康支出37.87万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出1183.40万元,公用经费支出179.45万元,项目支出2129.90万元。

(四)关于中共永嘉县委组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共永嘉县委组织部2020年财政拨款收支总预算3492.75万元。收入包括:一般公共预算3492.75万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出2528.73 万元、科学技术支出800万元、社会保障和就业支出126.15万元、卫生健康支出37.87万元。

(五)关于中共永嘉县委组织部2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共永嘉县委组织部2020年一般公共预算当年预算拨款3492.75万元,比2019年执行数减少54.34万元,主要原因项目补助经费相比2019年有所减少。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出2528.73 万元,占72.40%科学技术(类)支出800万元,22.90%;社会保障和就业(类)支出126.15万元,占3.61%;卫生健康(类)支出37.87万元,占1.09%

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

1)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)1198.83 万元,主要用于中共永嘉县委组织部在职人员的人员经费、机关运行等支出。

2)一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项)70.00万元,主要用于公务员录用、考核、管理等支出。

3)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)1259.90万元,主要用于开展干部、党建、人才、教育等支出

4科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科学奖励(项)800万元,用于落实县委《高水平建设人才强县50条意见》政策,兑现各类人才引进专项奖励和津贴,有效保障人才待遇支出。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)80.57万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)40.28万元,主要用于缴纳在职人员职业年金单位部分。

7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)5.31万元,主要用于在职人员工伤、生育、失业等其他保险缴费。

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.43万元,主要用于本单位在职公务员(含参公事业人员)基本医疗保险缴费。

9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.52万元,主要用于本单位在职事业编制人员基本医疗保险缴费。

10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)21.92万元,主要用于在职人员医疗补助缴费。

(六)关于中共永嘉县委组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共永嘉县委组织部2020年一般公共预算基本支出1362.85万元,其中:

人员经费1183.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助

公用经费179.45万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出

(七)关于中共永嘉县委组织部2020年政府性基金预算支出情况说明

    中共永嘉县委组织部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于中共永嘉县委组织部2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共永嘉县委组织部2020 三公经费预算数为8万元,2019年预算数持平,比上年执行数增长6.73万元。具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算8万元,2019年预算数持平,比上年执行数增长6.73万元。主要用于接待外省、兄弟县(市、区)组织部以及相关部门等支出。比上年执行数增加的主要原因是新一轮机构后,组织、干部、人才各项工作任务里加大,接待来访量相应会有一定幅度增长。

    3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平主要原因是2018年之前本单位已经是车改单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的支出,2020年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020中共永嘉县委组织部机关运行经费财政拨款预算179.46万元,比2019年预算增加62.24万元,增长53.1%,主要原因是机构职能改革,原老干部局、人社局公务员管理科等并入,人员基数相比上年增加

政府采购情况

2020中共永嘉县委组织部安排10万元政府采购货物预算,用于更新办公设备

3.国有资产占有使用情况

截至20191231日,中共永嘉县委组织部公务车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

2020年部门预算未安排购置车辆单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

4、绩效目标管理

2020中共永嘉县委组织部项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2129.90万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入:本级财政部门当年安排本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户核拨的预算外资金:指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。

3.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

4.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项):反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出

10.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科学奖励(项):反映用于科学技术奖励方面的支出

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    

2020中共永嘉县委组织部预算公开附表.xls

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