永嘉县住房和城乡建设局2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县住建局 字体:[ ]

一、永嘉县房和城乡局概况

(一)主要职能

县住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于住房城乡建设工作的方针政策和决策部署。主要职责是拟订并组织实施全县住房和城乡建设工作政策和规范性文件。组织编制并指导实施住房保障、城市基础设施建设、房地产业、建筑业、建筑节能等专项规划和年度计划,负责建设工程设计审查工作、建设工程消防设计审查验收及应建防空地下室的民用建筑项目报建审批和质量监督,承办县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县住房和城乡局部门预算就是本级预算,无下属单位。

二、住房和城乡2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于住建2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。住建局2020年收支总预算129118.66万元。

(二)关于住建2020年收入预算情况说明

住建局2020年收入预算129118.66万元,其中:一般公共预算收入85521.66万元,占66.23 %;政府性基金收入43597万元,占33.77%。
  (三)关于住建2020年支出预算情况说明
  住建局2020年支出预算129118.66万元。

1.1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出513.93万元、卫生健康支出153.36万元、城乡社区支出125194.98万元、住房保障支出3209.4万元、其他支出47万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出4803.8万元,3.72%;公用经费支出654.84万元,0.51%;项目支出123660.03万元,占95.77%

(四)关于住建2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

建局2020年财政拨款收支总预算129118.66万元。收入包括:一般公共预算85521.66万元、政府性基金43597万元;支出包括:社会保障和就业支出513.93万元、城乡社区支出125194.98万元、其他支出 47 万元、卫生健康支出153.36万元、住房保障支出3209.4万元。

(五)关于住建2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

住建局2020年一般公共预算当年预算拨款85521.66万元,比2019年执行数增加34139.5万元,主要原因是第一, 2020年安排政府债务化解项目较多且金额较大;第二,个人购买商品房住房财政补贴项目预计申报人数增多,第三,增加了促进建筑业健康发展的奖励资金等项目

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出513.93万元,占0.6%;城乡社区支出(类)81644.98万元,占95.47%;卫生健康支出(类)153.36万元,占0.18%;住房保障支出(类)3209.4万元,占3.75%

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务326.39万元,主要用于职工基本养老保险缴费。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务163 .19万元,主要用于职工职业年金缴费。

3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务24.35万元,主要用于职工失业、工伤、生育等保险缴费。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务6.11万元,主要用于行政人员基本医疗缴费。

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务58.46万元,主要用于事业人员基本医疗缴费。

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务88.79万元,主要用于行政、事业人员公务员医疗补助缴费。

(7)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)事务 4791.35万元,主要用于人员工资、住房公积金、日常公用经费、离退休人员医疗及公务活动等支出。

(8)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)事务48864.60万元,主要用于政府债务化解、施工图联合审查专项、物业管理、建设大楼电梯更新、建筑工程质量检测、楼盘表搭建及数据处理、城建档案规范化管理等支出,城乡危旧房治理专项食堂员工劳务费专项,编外人员专项、农村建筑工匠信用管理平台专项、购买有资质第三方放线服务专项、治堵办工作经费等。

9)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)事务21113万元,主要用于政府债务化解

10)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)事务1731.53万元,主要用于黄田、江东污水处理厂一期及黄田配套污水管网工程PPP项目。

11)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)事务5144.50万元,主要用于永嘉城镇污水处理智慧运维监管系统、促进建筑业健康发展奖励资金、2020年城镇污水处理基础设施建设、城镇生活垃圾处理设施建设、美丽宜居示范村建设等支出。

12)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)事务 301 万元,主要用于公租房、廉租房货币补贴。

13)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)事务 108.40万元,主要用于省级和国家级美丽宜居示范村创建工程

14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务400万元,主要用于退休职工住房补贴

15)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项)事务 2400万元,主要用于个人购买商品房住房财政补助及人才货币补贴。

   (六)关于住建2020年一般公共预算基本支出情况说明

住建局2020年一般公共预算基本支出5458.63万元,其中:

人员经费4803.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助。

公用经费654.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于住建2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

住建2020年政府性基金预算当年拨款43597万元,比2019年执行数增加12698.87万元,主要原因是2020年安排政府债务化解项目较多且金额较大

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区(类)支出43550万元,占99.89%;其他(类)支出47万元,占0.11%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)廉租住房支出(项)事务 80 万元,主要用于公共租赁住房维修及公租房物业管理费。

2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)事务 9000万元,主要用于政府债务化解

3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务 34470万元,主要用于规划编制、政府债务化解

4)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)事务 47万元,主要用于白蚁防治购药、施药、器具更新维护等。

(八)关于住建2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

住建2020 年“三公”经费预算数为72万元,比2019年执行数增加37.08万元,增长51.5%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,2019年执行数持平

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算15万元,比2019年执行数增长14.21万元。主要用于本单位公务接待等支出。增加的主要原因是每年年初预算安排都参照指标下达的数定预算,但每年单位力行节约实际支出都少于预算安排数

    3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算57万元,比2019年执行数增长34.13%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出57万元,主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是根据预算定额安排公务用车运行经费

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年住建机关运行经费财政拨款预算654.84万元,比2019年预算减少62.07万元,下降8.66%,主要原因是人员调出。

政府采购情况

2020年住建局各单位政府采购预算总额25万元,其中:政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,住建局所属各预算单位共有车辆19辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车2辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、其他用车16辆。单位价值50万元以上通用设备0,单位价值100万元以上专用设备2分别为数字永嘉GISR软件115万元、数据永嘉硬件设备225.88万元

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

4、绩效目标管理

2020年住建局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款80063.03万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

17.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

18.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

20.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出

21.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)廉租住房支出(项)反映从土地出让收入中安排用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)反映从土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出

23. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

24.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。


附件:部门预算公开表格.xls


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