永嘉县经济和信息化局2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县经信局 字体:[ ]

一、永嘉县经济和信息化局概况

(一)主要职能

1、监测分析全县经济运行态势,组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施,协调解决经济运行中的重大问题。

2、贯彻实施新型工业化发展战略,统筹推进制造强县建设。组织拟订并实施工业经济发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

3、负责企业技术改造投资管理,牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业,改造提升传统制造业。

4、指导推进工业和信息化领域技术创新,推进产业创新体系和能力建设。

5、牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策,指导工业节能。

6、组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策,指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设,推动工业设计产业发展。

7、统筹推进数字经济发展,组织拟订并实施数字经济发展规划,承担数字经济发展相关工作。推进信息产业发展和结构调整,负责云计算、大数据、物联网、人工智能、集成电路等产业培育发展和推广应用。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型,协调推进信息技术公共服务平台建设。

8、组织推进全县信息化相关工作。协调重大信息基础设施建设,组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

9、培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本,组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设,推动企业完善治理结构和创新管理。

10、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县经济和信息化局部门预算主要是局本级预算。

二、永嘉县经济和信息化局2020年部门预算安排情况说明

(一)关于永嘉县经济和信息化局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,永嘉县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出。永嘉县经济和信息化局2020年收支总预算9754.08万元。

(二)关于永嘉县经济和信息化局2020年收入预算情况说明

永嘉县经济和信息化局2020年收入预算9754.08万元,其中:一般公共预算收入9754.08万元,占100%。

(三)关于永嘉县经济和信息化局2020年支出预算情况说明

永嘉县经济和信息化局2020年支出预算9754.08万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1033.30万元、科学技术支出8192.50万元、社会保障和就业支出3.66万元、卫生健康支出24.61万元、资源勘探工业信息等支出500.00万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出819.55万元,占8.4%;公用经费支出120.64万元,占1.2%;项目支出8813.89万元,占90.4%。

(四)关于永嘉县经济和信息化局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县经济和信息化局2020年财政拨款收支总预算9754.08万元。收入包括:一般公共预算9754.08万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出1033.30万元、科学技术支出8192.50万元、社会保障和就业支出3.66万元、卫生健康支出24.61万元、资源勘探工业信息等支出500.00万元。

(五)关于永嘉县经济和信息化局2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县经济和信息化局2020年一般公共预算当年预算拨款9754.08万元,比2019年执行数减少3387.29万元,主要原因是本单位机构改革,划分为县经济和信息化局和县商务局两个局及划出一个能源监察科室。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1033.30万元,占10.59%;科学技术(类)支出8192.50万元,占83.99%;社会保障和就业(类)支出3.66万元,占0.04%;卫生健康(类)支出24.61万元,占0.25%;资源勘探信息等(类)支出3678.00万元,占5.13%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)452.41万元;主要用于行政人员工资、津补贴、奖金、住房公积金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、日常公用经费及离退休人员费用等。

(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)459.50万元;主要用于事业人员工资、津补贴、奖金、住房公积金、基本养老保险缴费及职业年金缴费等支出。

(3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)121.39万元;主要用于编外用工支出21.39万元、亩产论英雄、各项培训调查、小升规企业服务平台等经费支出100.00万元。

(4)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)6027.50万元;主要用于培育企业成长梯队专项补助资金。

(5)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2165.00万元;主要用于推进企业技术改造和技术创新补助资金2000.00万元,加快绿色制造转型专项资金165.00万元。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)54.80万元;主要用于行政和事业人员基本养老保险缴费。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)27.40万元;主要用于行政和事业人员职业年金缴费。

(8)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)3.66万元;主要用于行政和事业人员工伤、生育保险缴费。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.25万元;主要用于行政人员基本医疗缴费。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.11万元;主要用于事业人员基本医疗缴费。

(11)卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)14.25万元;主要用于行政、事业人员医疗补助缴费。

(12)资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)500.00万元;主要用于公共网络无线城市建设60.00万元,大力发展信息经济企业专项补助资金440.00万元。

(六)关于永嘉县经济和信息化局2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县经济和信息化局2020年一般公共预算基本支出940.19万元,其中:

人员经费819.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助;

公用经费120.64万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于永嘉县经济和信息化局2020年政府性基金预算支出情况说明

永嘉县经济和信息化局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于永嘉县经济和信息化局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县经济和信息化局2020 年“三公”经费预算数为5.50万元,比2019年执行数减少0.50万元,下降8.33%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比2019年执行数下降100%。主要用于本单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据县财政经费管理要求,所需资金预算由县财政统筹安排,本部门没有单独安排预算。

       2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算2.50万元,比2019年执行数减少16.67%。主要用于日常公务接待及工作餐支出。减少的主要原因是本单位机构改革,人员变动较大。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算3.00万元,与2019年执行数持平 。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出3.00万元,主要用于应急车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与2019年持平的主要原因是2019年之前本单位已经是车改单位,没有公务车购置方面的支出,2020年也没有公务用车购置的预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年永嘉县经济和信息化局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算118.92万元,比2019年预算减少104.03万元,下降46.66%,主要原因是本单位机构改革,划分为县经济和信息化局和县商务局两个局及划出一个能源监察科室,人员变动较大。

2.政府采购情况

2020年永嘉县经济和信息化局政府采购预算总额1.72万元,其中:政府采购货物预算1.72万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,永嘉县经济和信息化局所属预算单位共有车辆1辆,其中,机要通信用车及应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标管理

2019年永嘉县经济和信息化局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款8813.89万元。

       三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

9、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)反映用于科学技术奖励方面的支出。

10、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

13、卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

17.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

附件:永嘉县经济和信息化局2020年部门预算公开报表

附件2:部门预算公开表格.xls

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统