中共永嘉县委党校2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县委党校 字体:[ ]

  一、中共永嘉县委党校概况

(一)主要职责

中共永嘉县委党校是县委直接领导下的一个重要部门。 我校始终坚持党校姓党,充分发挥“三个阵地一个熔炉”的职能作用。一是干部培训的“主渠道”。担负提高全县党员干部政治素质、理论修养和执政能力的重任,是培训党员领导干部的主渠道、主阵地。二是县委决策的“思想库”。决策咨询是党校的重要职能之一,力求贴近县委政府中心工作、贴近永嘉地方发展实践、贴近广大干部工作需求。三是党性理论的“宣讲家”。作为党的学校,为立党、兴党、强党而建立和工作,是传播党的路线方针政策和宣讲马克思主义中国化最新理论成果的主力军。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共永嘉县委党校部门预算包括:中共永嘉县委党校本级预算。

二、中共永嘉县委党校2020年部门预算安排情况说明  

(一)关于中共永嘉县委党校2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,中共永嘉县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出。中共永嘉县委党校2020年收支总预算939.19万元。

(二)关于中共永嘉县委党校2020年收入预算情况说明
   
中共永嘉县委党校2020年收入预算939.19万元,其中:一般公共预算收入939.19万元,占100%。
  (三)关于中共永嘉县委党校2020年支出预算情况说明
  中共永嘉县委党校2020年支出预算939.19万元。

1.按支出功能分类,包括包括教育支出881.82万元、社会保障和就业支出57.37万元。

2.按支出用途分类,包括包括人员经费支出552.56万元,占58.83%;公用经费支出66.63万元,占7.1%;项目支出320万元,占34.07%。

(四)关于中共永嘉县委党校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共永嘉县委党校2020年财政拨款收支总预算939.19万元。收入包括:一般公共预算939.19万元;支出包括教育支出881.82万元、社会保障和就业支出57.37万元。

(五)关于中共永嘉县委党校2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共永嘉县委党校2020年一般公共预算当年预算拨款939.19万元,比2019年执行数增加46.63万元,主要原因是本年人员晋级晋档增资支出、公积金支出、职业年金支出和干部教育培训项目经费支出增加所致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出881.82万元,占93.89%;社会保障和就业(类)支出57.37万元,占6.11%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)事务881.82万元,主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务38.25万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务19.12万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

   (六)关于中共永嘉县委党校2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共永嘉县委党校2020年一般公共预算基本支出619.19万元,其中:

人员经费552.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费66.63万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于中共永嘉县委党校2020年政府性基金预算支出情况说明

中共永嘉县委党校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于中共永嘉县委党校2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共永嘉县委党校2020 年“三公”经费预算数为1.00万元,比2019年执行数增加1.00万元,增长100%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

公务接待费:2020年安排公务接待费预算1.00万元,比2019年执行数增长100%。主要用于接待兄弟党校、培训教师等支出。增加的主要原因是2019年严格控制接待费支出,没有发生公务接待,实际执行数为0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平。与2019年执行数持平的主要原因是2017年之前本单位已经是车改单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的支出,2020年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年中共永嘉县委党校本级属非参公事业单位,没有机关运行经费财政拨款预算安排。

2.政府采购情况

2020年中共永嘉县委党校政府采购预算总额2.40万元,其中:政府采购货物预算2.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,0局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标管理

2020年中共永嘉县委党校项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款320万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。


 

2020年度县委党校部门预算公开表格.xls


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