永嘉县档案馆2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县档案局 字体:[ ]


一、永嘉县档案馆概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行中央和省、市、县有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度,集中统一管理县级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。

2.依法接收县级党政机关、群众团体、企事业单位的档案并提供档案接收方案的指导服务,收集社会上散存的具有全县意义的档案资料,征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料,开展主动建档存史工作。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。

5.开展档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,建设党员党性教育、社会宣传教育基地,满足社会档案文化需求。

6.开展本馆档案信息化建设,负责县级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全有效利用。

7.组织开展馆际合作和业务交流,并提供技术指导。承担本县档案资料目录中心建设,推进区域档案信息资源共享,开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作,开展档案利用合作交流和境外档案征集。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县档案馆部门预算包括档案馆本级预算。

二、永嘉县档案馆2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于永嘉县档案馆2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,永嘉县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上级补助拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出。永嘉县档案馆2020年收支总预算769.24万元。

(二)关于永嘉县档案馆2020年收入预算情况说明

永嘉县档案馆2020年收入预算769.24万元,其中:一般公共预算收入769.24万元,占100 %。

  (三)关于永嘉县档案馆2020年支出预算情况说明
  永嘉县档案馆2020年支出预算769.24万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出720.61万元社会保障和就业支出38.53万元、卫生健康支出10.10万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出349.83万元,占45.48%;公用经费支出44.61万元,占5.80%;项目支出374.80万元,占48.72%。

(四)关于永嘉县档案馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县档案馆2020年财政拨款收支总预算769.24万元。收入包括:一般公共预算769.24万元;支出包括:一般公共服务支出720.61万元,社会保障和就业支出38.53万元、卫生健康支出10.10万元。

(五)关于永嘉县档案馆2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县档案馆2020年一般公共预算当年预算拨款769.24万元,比2019年执行数增加191.09万元,主要原因是2020年村级组织档案工作经费200万元。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出720.61万元,占93.68%;社会保障和就业(类)支出38.53万元,占5.0%;卫生健康(类)支出10.10万元,占1.32%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)345.81万元,主要用于人员经费、日常公用经费。

(2)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)374.80万元,主要用于档案馆数字化建设、村级组织档案工作经费等支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.68万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)工作人员基本养老保险缴费。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.34万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)工作人员职业年金缴费。

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.51万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)工作人员其他社会保险缴费。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.59万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)行政工作人员单位医疗保险缴费。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2.66万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)事业人员医疗保险缴费。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.85万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)公务员医疗补助。

   (六)关于永嘉县档案馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县档案馆2020年一般公共预算基本支出394.44万元,其中:

人员经费349.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助

公用经费44.61万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于永嘉县档案馆2020年政府性基金预算支出情况说明

   永嘉县档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于永嘉县档案馆2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县档案馆2020 年“三公”经费预算数为1万元,比2019年执行数增加0.64万元,增长64%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算1万元,比2019年执行数增长64%。主要用于接待等支出,增加的主要原因是2020年接待人数增多。

 3.公务用车购置及运行维护费:与2019年执行数持平,主要原因是2017年之前本单位已经是车改单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的支出,2020年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020永嘉县档案馆本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算44.61万元,比2019年预算增加1.8万元,增长4.20%,主要原因是人员经费增加导致公用经费增加。

2.政府采购情况

2020永嘉县档案馆政府采购预算总额100.46万元,其中:政府采购货物预算0.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,永嘉县档案馆所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标管理

2020年永嘉县档案馆项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款374.80万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

 永嘉县档案馆2020年部门预算公开表格.xls


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