永嘉县岩头镇人民政府2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:岩头镇 字体:[ ]


    一、永嘉县岩头镇人民政府概况

(一)主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化“基层治理四平台”建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2.加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。以“最多跑一次”改革为引导,强化基层便民服务。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进便民服务平台标准化建设,深化“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县岩头镇人民政府无下属预算单位,本级预算即为部门预算。

二、岩头镇人民政府2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于岩头镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,岩头镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出岩头镇人民政府2020年收支总预算5762.78万元。

(二)关于岩头镇人民政府2020年收入预算情况说明

岩头镇人民政府2020年收入预算5762.78万元,其中:一般公共预算收入5160.73万元,占89.55%;政府性基金收入602.06万元,占10.45 %。

  (三)关于岩头镇人民政府2020年支出预算情况说明
  岩头镇人民政府2020年支出预算5762.78万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2539.04万元、公共安全支出17.5万元、文化旅游体育与传媒支出9.6万元、社会保障和就业支出426.87万元、卫生健康支出91.92万元、城乡社区支出803.64万元、农林水支出1616.96万元、商业服务业等支出80万元、灾害防治及应急管理支出177.25万元

2.按支出用途分类,包括人员经费支出2755.43万元,公用经费支出377.35万元,项目支出2630万元。

(四)关于岩头镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

岩头镇人民政府2020年财政拨款收支总预算5762.78万元。收入包括:一般公共预算5160.73万元、政府性基金602.06万元;支出包括:一般公共服务支出2539.04万元、公共安全支出17.5万元、文化旅游体育与传媒支出9.6万元、社会保障和就业支出426.87万元、卫生健康支出91.92万元、城乡社区支出803.64万元、农林水支出1616.96万元、商业服务业等支出80万元、灾害防治及应急管理支出177.25万元

(五)关于岩头镇人民政府2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岩头镇人民政府2020年一般公共预算当年预算拨款5160.73万元,比2019年执行数减少7335.64万元,主要原因是2018年本单位城管执法、城乡社区规划、小城镇基础设施建设、农林水工程建设以及农村综合改革等项目支出。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2539.04万元,占49.20%;公共安全支出17.5万元,占0.34%;文化旅游体育与传媒支出9.6万元,占0.19%;社会保障和就业支出426.87万元,占8.27%;卫生健康支出91.92万元,占1.78%;城乡社区支出201.58万元,占3.90%;农林水支出1616.95万元,占31.33%;商业服务业等支出80万元,占1.55%;灾害防治及应急管理支出177.26万元,占3.44%

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)72.6万元,主要用于岩头镇人民政府人大行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务支出。

2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)7.75万元,主要用于岩头镇人民政府人大代表联络站运行、人大代表开展视察及监督工作支出。

3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1165.17万元,主要用于岩头镇人民政府政府办岗位的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费及公用经费支出。

4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)126.9万元,主要用于岩头镇人民政府2020年全科网格员经费支出。

5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)330.92万元,主要用于岩头镇人民政府综合事务和政务中心的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费及公用经费支出。

6)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)555.67万元,主要用于上述项目以外的岩头镇人民政府物业管理费、食堂保洁劳务费、美丽机关创建经费等公用经费及国防经费、平安综治工作经费等其他社会综合事务支出。

7)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)42.63万元,主要用于岩头镇人民政府应急管理事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及其他统计工作费用支出

8)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)82.70万元,主要用于岩头镇人民政府纪检岗位的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费以及纪检监察工作费用支出

9)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)92.42万元,主要用于岩头镇人民政府党委行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费以及党委工作费用支出

10)一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)62.29万元,主要用于岩头镇人民政府民族宗教岗位的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费以及民族宗教工作费用支出

11)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)17.50万元,主要用于岩头镇人民政府2020年司法调解员补助经费支出。

12)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)9.60万元,主要用于岩头镇红十三军军部旧址管理经费支出。

13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)156.93万元,主要用于岩头镇人民政府行政事业人员的基本养老保险缴费支出

14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)78.47万元,主要用于岩头镇人民政府行政事业人员的职业年金缴费支出。

15)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)129.22万元,主要用于岩头镇人民政府2020年义务兵家庭优待金支出。

16)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)17.51万元,主要用于岩头镇人民政府2020年退伍军人定期补助金、中华人民共和国成立前老党员春节、七一、国庆慰问等优抚支出。

17)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)44.74万元,主要用于岩头镇人民政府2020年离任村干部定期补助费支出。

18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15.94万元,主要用于岩头镇人民政府行政人员基本医疗保险缴费经费支出。

19)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)17.80万元,主要用于岩头镇人民政府事业人员基本医疗保险缴费经费支出。

20)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)46.40万元,主要用于岩头镇人民政府公务员医疗补助支出。

21)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)11.77万元,主要用于岩头镇人民政府行政事业人员大病、工伤、生育、失业保险的支出。

22)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)154.78万元,主要用于岩头镇人民政府村镇建设岗位的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及其他村镇建设工作费用支出

23)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)46.8万元,主要用于岩头镇人民政府城镇管理工作费用支出。

24)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)654.70万元,主要用于岩头镇人民政府农业事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及农业事业运行支出。

25)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)927.25万元,主要用于岩头镇人民政府村干部报酬、村主职干部养老保险补助、体检补助及公积金补助等支出。

26)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)35.00万元,主要用于岩头镇人民政府防汛、森林消防等其他农业支出。

27)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)80.00万元,主要用于岩头商会改革发展前期工作经费(试点单位)。

28)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)147.26万元,主要用于岩头镇人民政府应急管理岗位事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及灾害应急管理工作费用支出。

29)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)30.00万元,主要用于岩头镇人民政府2020年专职消防队经费补助支出。

(六)关于岩头镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

岩头镇人民政府2020年一般公共预算基本支出3132.79万元,其中:

人员经费2755.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助;

公用经费377.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于岩头镇人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

岩头镇人民政府2020年政府性基金预算当年拨款602.06万元,2019年执行数减少2742.47万元,主要原因是2019年本单位农村生活污水治理、农村基础设施建设、村道公路水毁工程修复(抢修)补助经费、“除险安居”三年行动避让搬迁项目、小城镇环境综合整治、坡地村镇项目部分政策处理及前期经费、旱改水项目村、镇补助等政府性基金预算专项追加支出

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出602.06万元,占100%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)602.06万元,主要用于岩头镇人民政府2020年县定额补助社会事务管理项目的支出。

(八)关于岩头镇人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

岩头镇人民政府2020年“三公”经费预算数为78.00万元,2019年执行数增加21.45万元,增长37.95%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算28.00万元,比2019年执行数增长12.40%。主要用于公务接待费等支出。增加的主要原因是考虑工作方面,预算安排上级部门及兄弟单位来岩头镇考察指导和学习交流、相关媒体联动宣传工作等餐费支出。增加的主要原因是2019年度厉行节约,合理安排公务接待活动。2020年度先按标准预算安排公务接待费,在2020年支出时尽量与2019年执行数持平。

    3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算50万元,比2019年执行数增长58%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出50.00万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2019年度厉行节约,合理安排出行活动。2020年度先按标准预算安排公务车运行维护费,在2020年支出时尽量与2019年执行数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年岩头镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算377.35万元,2019年预算减少33.3万元,减少8.11%,主要原因是2020年度厉行节俭,办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出预算与上年相比略有下降

政府采购情况

2020年岩头镇人民政府采购预算总额30万元其中:政府采购货物预算30万元

3.国有资产占有使用情况

截至201912月31日,岩头镇人民政府所属各预算单位共有车辆7辆,其中,机要通信用车及应急保障用车6消防用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标管理

2020年岩头镇人民政府项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2027.94万元。

三、名词解释

1. 一般公共预算收入:指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2. 政府性基金收入:指政府性基金预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

3.财政专户核拨的预算外资金:指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各项视察等方面的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的党委办公室及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

16.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

29.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

32.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

33.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

34.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项):反映用于消防应急救援队伍(不包括行政单位)人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

35.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。


 附件:岩头镇人民政府2020年度部门预算公开表格.xls


【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统