永嘉县水利局2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县水利局 字体:[ ]

一、永嘉县水利局概况

(一)主要职能

永嘉县水利局是主管全县水行政的县政府组成部门。主要政府职能为:

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策,拟订水行政管理的规范性文件并监督实施,制定水利行业管理的有关制度并组织实施。组织编制全县水资源战略规划、全县江河湖泊流域(区域)综合规划、防洪规划等水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县江河湖泊流域、区域以及重大水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

3.按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施;按规定权限审核全县年度计划固定资产投资项目,提出上级补助资金和县级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。负责全县水利重大项目前期工作。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。指导水政监察和水行政执法,指导协调水事纠纷的处理。

5.指导节约用水工作。组织拟订节约用水制度和节约用水规划并监督实施;组织实施用水总量控制等管理制度,组织、监督全县节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测,发布水文水资源信息、情报预报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、水库、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导水利基础设施网络建设。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理,提出并协调落实县直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施,指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作。按分工负责水利行业生态环境保护工作。指导水利建设与运行管理市场的监督管理。负责水利行业安全生产监督管理,指导水库、水电站大坝、农村水电站、江堤海塘等水利工程的安全生产管理工作。

9.负责水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治和监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导县重点水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理、节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价,指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广与引进及对外交流。组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范、定额。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防洪抗旱调度及应急水量调度方案并按程序报批。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的水利技术支撑。监督并落实永嘉县防汛防旱指挥部对重要水工程的应急调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关制度并监督实施。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重,加强水利工程管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型,加快推进水利现代化。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,水利局部门预算包括:水利局本级预算。

二、水利局2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于水利局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。水利局2020年收支总预算17387.55万元。

(二)关于水利局2020年收入预算情况说明

水利局2020年收入预算17387.55万元,其中:一般公共预算收入13637.55万元,占78.43%,政府性基金收入3750万元,占21.57%。
  (三)关于水利局2020年支出预算情况说明
   水利局2020年支出预算17387.55万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出287.74万元,卫生健康支出87.09万元,城乡社区支出3750万元,农林水支出12082.42万元,灾害防治及应急管理支出1180.3万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出2733.72万元,公用经费支出396.56万元,项目支出14257.27万元。

(四)关于水利局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

水利局2020年财政拨款收支总预算17387.55万元。收入包括:一般公共预算收入13637.55万元,政府性基金收入3750万元。

(五)关于水利局2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

水利局2020年一般公共预算当年预算拨款13637.55万元,比2019年执行数增加2691.97万元,主要原因是本年度部门预算一般公共预算当年拨款新增利奇马救灾专项资金3080.3万元,用于灾后水毁工程修复及重建工作。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)支出287.74万元,占2.1%;卫生健康支出(类)支出87.09万元,占0.64%;农林水支出(类)支出12082.42万元,占88.6%;灾害防治及应急管理支出(类)支出1180.3万元,占8.66%。

     3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)182.62万元,主要用于缴纳在职人员的养老保险单位负担部分;

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)91.31万元,主要用于缴纳在职人员职业年金单位负担部分。

3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)13.81万元,主要用于缴纳在职人员生育保险及失业保险单位负担部分。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.72万元,主要用于公务员基本医疗。

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)32.95万元,主要用于事业人员基本医疗。

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)50.42万元,主要用于公务员及事业人员的医疗补助。

7)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2755.45万元,主要用于确保本单位正常工作开展的支出;

8)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)4846万元,主要用于河道堤防等水利工程建设的支出;

9)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)190万元,主要用于堤防水闸物业化管理及维护的支出;

10)农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)100万元,主要用于水利工作前期勘测设计支出;

11)农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)35万,主要用于水土保持、生态修复等各项支出;

12)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)600万元,主要用于防汛及非工程措施建设项目支出;

13)农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)3110万元,主要用于农村人畜饮水工程建设项目支出;

14)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)445.97万元,主要用于巡查员补助、小水电清理等支出;

15)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)1180.3万元,主要用于“利奇马”台风水毁工程灾后修复及重建支出。

    (六)关于水利局2020年一般公共预算基本支出情况说明

水利局2020年一般公共预算基本支出3130.28万元,其中:

人员经费2733.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费396.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

(七)关于水利局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

永嘉县水利局2020年政府性基金预算当年拨款3750万元,比2019年执行数增加3118.2万元,主要原因是本年度在政府性基金预算安排农村饮用水建设支出3250万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出3750万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)3250万元,主要用于农村饮用水建设支出。

2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)500万元,主要用于“利奇马”台风水毁工程灾后修复及重建支出。

(八)关于水利局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

 永嘉县水利局2020 年“三公”经费预算数为52.84万元,比2019年执行数减少30.62万元,下降36.69%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算7.84万元,比2019年执行数增长70.06%。主要用于接待上级检查、县外单位调研交流等相关费用支出。增加的主要原因是线上考核任务重,百项千亿、农水达标提标等检查频次多。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算45万元,比上年执行数下降42.93%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出45万元,主要用于日常工作所需的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。下降的主要原因是上年度4辆公务用车超规定使用年限,报废更新,增加车辆购置费51.72万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年水利局本级机关运行经费财政拨款预算396.56万元,比2019年预算减少25.2万元,下降5.98%,主要原因是机构改革人员划转,机关运行经费定额核算减少。

2.政府采购情况

2020年水利局采购预算总额230万元,其中:政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算190万元。

  3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日,水利局所属各预算单位目前共有车辆15辆,其中,一般执法执勤用车1辆、应急用车1辆、其他用车13辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.有关绩效情况说明

2020年永嘉县水利局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款10507.27万元。

三、名词解释

1. 一般公共预算收入:特指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2. 政府性基金收入:特指政府性基金预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

    3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费、公用经费和补助支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

8.农林水事务(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.农林水事务(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

10.农林水事务(类)水利(款)水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

11.农林水事务(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

12.农林水事务(类)水利(款)农田水利(项):反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

13.农林水事务(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

14.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

 


 附件2:部门预算公开表格.xls


[附件下载]
【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统