永嘉县人民政府东城街道办事处2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:东城街道 字体:[ ]

一、永嘉县人民政府东城街道办事处概况

(一)主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2、负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加快城乡经济和社会统筹发展,改善群众生活环境。

3、指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。

4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、防灾减灾、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。

5、推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。

6、加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县人民政府东城街道办事处部门无下属预算单位,本级预算即为部门预算。

二、永嘉县人民政府东城街道办事处2020年部门预算安排情况说明

(一)关于永嘉县人民政府东城街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,永嘉县人民政府东城街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。永嘉县人民政府东城街道办事处2020年收支总预算3669.43万元。

(二)关于永嘉县人民政府东城街道办事处2020年收入预算情况说明

永嘉县人民政府东城街道办事处2020年收入预算3669.43万元,其中:一般公共预算收入3492.83万元,占95.19%;政府性基金收入176.6万元,占4.81%。

关于永嘉县人民政府东城街道办事处2020年支出预算情况说明

永嘉县人民政府东城街道办事处2020年支出预算3669.43万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1850.84万元、公共安全支出10.50万元、社会保障和就业支出266.39万元、卫生健康支出63.74万元、城乡社区支出258.24万元、农林水支出990.92万元、商业服务业等支出50万元、灾害防治及应急管理支出178.8万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出2019.31万元,公用经费支出272.58万元。

(四)关于永嘉县人民政府东城街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县人民政府东城街道办事处2020年财政拨款收支总预算3669.43万元。收入包括:一般公共预算3492.83万元、政府性基金176.6万元;支出包括:一般公共服务支出1553.82万元、公共安全支出10.50万元、社会保障和就业支出266.39万元、卫生健康支出63.74万元、城乡社区支出258.24万元、农林水支出990.92万元、商业服务业等支出50万元、灾害防治及应急管理支出178.8万元。

(五)关于永嘉县人民政府东城街道办事处2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县人民政府东城街道办事处2020年一般公共预算当年预算拨款3492.83万元,比2019年执行数减少1495.11万元,主要原因是按照2020年度现有编制人员及项目安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1553.82万元,占50.44%;公共安全(类)支出10.50万元,占0.29%;社会保障和就业(类)支出266.39万元,占7.26%;卫生健康(类)支出63.74万元,占1.74%;城乡社区支出258.24万元,占7.04%;农林水(类)支出990.92万元,占27%;商业服务业等支出50万元,占1.36%;灾害防治及应急管理(类)支出178.8万元,占4.87%;

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务支出150.88万元,主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要用于人大行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)事务支出3万元,主要用于反映人大代表开展各类视察等方面的支出。主要用于代表联络站运行、代表活动及监督。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务支出529.23万元,主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要用于政府行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务支出397.39万元,主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出,主要用于网格员工资支出。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行支出397.39万元,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(6)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)事务支出96.88万元,主要用于反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。主要用于统计事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(7)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)事务支出 70.43万元,主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要用于纪检人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资,岗位津贴等事务。

(8)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务支出261.33万元:主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要用于党委办公厅人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(9)一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行支出63.23万元,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(10)公共安全支出(类)司法(款)基层司法事务(项)事务10.50万元,指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)124.92万元,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)62.46万元:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(13)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)51.85万元,反映用于义务兵优待方面的支出。

(14)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)7.07万元,反映上述项目以外的其他用于优抚方面的支出,主要用于退伍军人定补、中华人民共和国成立前老党员春节、七一、国庆慰问。

(15)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)20.09万元,主要用于离任村干部定补支出。

(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)10.36万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

(17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.02万元,主要用于职工基本医疗保险缴费-事业。

(18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)32.15万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

(19)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)8.21万元,反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(20)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)81.64万元,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供的后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了顶级项科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(21)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)359.88万元,反映用于农业事业单位基本支出事务461.32万元,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。主要用于农业事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(22)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)事务631.04万元,指反映对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。主要用于村主职干部报酬。

(23)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)50万元,反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

(24)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)事务30万元,反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。

(25)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)事务136.62万元,反映事业单位的基本支出不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(六)关于永嘉县人民政府东城街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县人民政府东城街道办事处2020年一般公共预算基本支出2291.89万元,其中:

人员经费2091.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费272.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于永嘉县人民政府东城街道办事处2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

永嘉县人民政府东城街道办事处2020年政府性基金预算当年拨款176.60万元,比2019年执行数减少576.84万元,主要是“除险安居”三年行动避让搬迁项目、山仓村“清三河”截污纳管工程项目、大岙坦村铜锅潭李启兴屋后崩塌应急治理项目、农村生活污水治理项目、坟墓生态化改造项目、养老服务中心建设项目等经费不在其列。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)176.60万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排支出(项)事务支出176.60万元,主要是用于农村保洁城区保洁河道保洁等方面的支出。

(八)关于永嘉县人民政府东城街道办事处2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据县财政经费管理要求,所需资金预算由县财政统一安排,本部门没有单独安排预算。

公务接待费:2020年安排公务接待费预算2万元,上年度执行数为0.08万元。增加2400%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。增加的主要原因城中村改造等项目的实施可能会增加上级单位的考核督查活动。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元,与上年执行减少0.18万元。其中,公务用车购置支出0万元(公务用车购置经费由县财政统一安排);公务用车运行维护费支出6万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是街道购置了安全消防的微型电动车进行行政执法检查、安全检查,减少了公务用车的使用频率。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年东城街道的机关运行经费财政拨款预算255万元,比2019年预算减少9.5万元,减少3.59%,主要原因是由于开源节流,精简办公。

政府采购情况

2020年东城街道街道政府采购预算总额17.5万元,其中:政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,东城街道共有车辆2辆,其中,机要通信及应急保障用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值0万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

绩效目标管理

2020年东城街道项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1200.94万元。

三、名词解释

1. 一般公共预算收入:指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2. 政府性基金收入:指政府性基金预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

3.财政专户核拨的预算外资金:指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。

4.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指各级人民代表大会的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

8、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构的基本支出。

9、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅(室)及相关机构未单独设置顶级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指统计、信息事务事业单位的基本支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要用于纪检人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资,岗位津贴等事务。

13、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。

14、一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)62.46万元:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指用于义务兵优待方面的支出。

21、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

22、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供的后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了顶级项科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

28、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)359.88万元,反映用于农业事业单位基本支出事务461.32万元,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。主要用于农业事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

29、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)事务631.04万元,指反映对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)50万元,反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

31、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)事务30万元,反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。

32、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)事务136.62万元,反映事业单位的基本支出不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

永嘉县人民政府东城街道办事处2020年预算表格.xls

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