永嘉县人民政府三江街道办事处2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:三江商务区(三江街道) 字体:[ ]

一、永嘉县永嘉县人民政府三江街道办事处概况

(一)主要职能

(一)贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及县委、县政府的工作部署。

(二)负责辖区内党建工作,领导、协调辖区内企事业单位和居民中的党组织以及受县委委托管理的党组织,负责抓好其思想、组织、作风建设,做好党风廉政建设工作和党的纪律检查工作,协调党政群各组织的活动和关系;组织开展辖区内思想政治工作,协助县直有关部门做好统战工作。

(三)制定街道经济、社会发展计划并组织实施;监测分析街道经济运行态势,组织协调经济运行中的有关问题; 研究提出街道经济运行方面的政策建议。

(四)负责辖区内人民武装、社会治安综合治理、民政、司法、社会保障、就业与再就业工作。

(五)制定社区发展规划,合理配置社区资源,开展社区服务,负责社区居委会建设,指导社区居民自治;组织、协调、督促辖区内城市管理、文明创建工作。

(六)负责辖区内人口和计划生育工作;负责开展辖区内科普工作;协调和管理环保、文体、教育、卫生、残联、老龄、红十字等相关工作。

(七)负责安排辖区内机关、团体和企事业单位的社会性、群众性、公益性工作任务,组织领导、统筹协调、监督检查专业管理部门在本辖区的基层工作。

(八)根据县委、县政府授权,组织辖区内单位和居民委员会对职能部门及派出机构或专职人员的工作进行考核和民主评议。

(九)承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县人民政府三江街道办事处本级部预算(无本级所属预算单位)。

 

永嘉县人民政府三江街道办事处2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于永嘉县人民政府三江街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,永嘉县人民政府三江街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。永嘉县人民政府三江街道办事处2020年收支总预算5383.23万元。

(二)关于永嘉县人民政府三江街道办事处2020年收入预算情况说明

永嘉县人民政府三江街道办事处2020年收入预算5383.23万元,其中:一般公共预算收入4495.68万元,占83.51%;政府性基金收入887.56万元,占16.49%。

(三)关于永嘉县人民政府三江街道办事处2020年支出预算情况说明
  永嘉县人民政府三江街道办事处2020年支出预算5383.23万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2509.13 万元、公共安全支出10.50万元、社会保障和就业支出251.96万元、卫生健康支出71.87万元、城乡社区支出1497.52万元、农林水支出801.37万元、商业服务业等支出50.00万元、灾害防治及应急管理支出190.88万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出2284.18万元,公用经费支出289.45万元,项目支出2809.60万元。

(四)关于永嘉县人民政府三江街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县人民政府三江街道办事处2020年财政拨款收支总预算5383.23万元。收入包括:一般公共预算4495.68万元、政府性基金887.56万元;支出包括:一般公共服务支出2509.13 万元、公共安全支出10.50万元、社会保障和就业支出251.96万元、卫生健康支出71.87万元、城乡社区支出1497.52万元、农林水支出801.37万元、商业服务业等支出50.00万元、灾害防治及应急管理支出190.88万元。

(五)关于永嘉县人民政府三江街道办事处2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县人民政府三江街道办事处2020年一般公共预算当年预算拨款4495.68万元,比2019年执行数减少12159.65万元,主要原因是城乡社区建设经费和其他保障性安居工程支出等未列入预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出2509.13 万元,占46.61%;公共安全(类)支出10.50万元,占0.20%;社会保障和就业(类)支出251.96万元,占4.68%;卫生健康(类)支出71.87万元,占1.34%;城乡社区(类)支出1497.52万元,占27.82%;农林水(类)支出801.37万元,占14.88%;商业服务业等支出50.00万元,占0.93%;灾害防治及应急管理(类)支出190.88万元,占3.54%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务75.28 万元,主要用于人民代表大会的基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)事务3.00万元,主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务588.19万元,主要用于政府行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)事务628.3万元,主要用于街道公用经费、社会事务管理。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务467.69万元,主要用于其他事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(6)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务230.28 万元,主要用于办公场所租金。

(7)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)事务171.64 万元,主要用于统计事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(8)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务262.45 万元,主要用于党委行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(9)一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)事务82.31 万元,主要用于统战事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(10)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)事务10.50 万元,主要用于司法行政部门用于基层业务的支出,主要用于基层司法相关业务的支出。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务138.49 万元,主要用于行政事业人员的基本养老保险的支出。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务69.24 万元,主要用于行政事业人员的单位职业年金的支出。

(13)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)事务28.25万元,主要用于义务兵优待方面的支出。

(14)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)事务2.63万元,主要用于退伍军人定补、中华人民共和国成立前老党员春节、七一、国庆慰问。

(15)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务13.34 万元,主要用于对离任村干部定补和精简遗属的补助。

(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务9.57 万元,主要用于行政人员医疗保险。

(17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务16.74万元,主要用于事业人员医疗保险。

(18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务36.17万元,主要用于行政事业单位医疗补助。

(19)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务9.39万元,主要用于行政事业人员工伤、生育、失业保险。

(10)(20)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务支出(项)事务209.97万元,主要用于工程建设事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(21)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)事务400.00万元,主要用于三改一拆、四边三化、危旧房整治。

(22)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务887.56万元,主要用于城区保洁、农村保洁、绿化养护、城区道路维护经费等费用。

(23)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)事务支出245.64万元,主要用于农业、林业事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(24)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)事务支出 428.74万元,主要用于村主职干部报酬。

(25)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)事务127.00万元,指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

(26)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)事务50.00万元,主要指反映商会改革发展前期工作经费支出。

(27)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 事业运行(项)事务190.88万元,主要用于应急管理事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等事务。

(六)关于永嘉县人民政府三江街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县人民政府三江街道办事处2020年一般公共预算基本支出2573.63万元,其中:

人员经费2284.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助;

公用经费289.45万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于永嘉县人民政府三江街道办事处2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

永嘉县人民政府三江街道办事处2020年政府性基金预算当年拨款887.56万元,比2019年执行数减少1684.65万元,主要原因是新增的城乡社区支出没有列入年初预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出887.56万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务887.56 万元,主要用于城区保洁、农村保洁、河道保洁、垃圾运输、环卫公厕、道路维护等支出。

(八)关于永嘉县人民政府三江街道办事处2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县人民政府三江街道办事处2020 年“三公”经费预算数为24.05万元,比2019年执行数减少0.95万元,减少3.8%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算18.05万元,比2019年执行数增长43.22%。主要用于各类公务接待支出。增加的主要原因是随着三江街道项目建设的继续推进,预算今年的接待比去年稍微多一些。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算6.00万元,比2019年执行数减少106.5%。其中公务用车运行维护费支出6.00万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆维修费用等的增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年永嘉县人民政府三江街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算289.45万元,比2019年预算增加6.22万元,增长2.20%,主要原因是机关人员的增加。

政府采购情况

2020年永嘉县人民政府三江街道办事处各单位政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,永嘉县人民政府三江街道办事处所属各预算单位共有车辆2辆,其中其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标管理

2020年永嘉县人民政府三江街道办事处项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1922.04万元。

三、名词解释

1. 一般公共预算收入:指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2. 政府性基金收入:指政府性基金预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

3.财政专户核拨的预算外资金:指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。

4.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指各级人民代表大会的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

8、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构的基本支出。

9、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅(室)及相关机构未单独设置顶级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

11、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指统计、信息事务事业单位的基本支出。

12、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

13、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。

14、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的党委办公室及相关机构事务支出。

15、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指用于义务兵优待方面的支出。

20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指政府农业事务的基本支出。

30、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):指用于林业和草原事业单位基本支出。

32、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金支出。

33、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):指应急管理事业单位的基本支出。

34、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项):指用于消防应急救援队伍(不包括行政单位)人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

 三江街道2020年部门预算公开表.xls

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