永嘉县统计局2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县统计局 字体:[ ]

 

一、永嘉县统计局概况

(一)主要职能

县统计局贯彻落实中央、省委、市委和县委关于统计工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是:

1.承担组织领导、协调和指导全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划,组织起草统计规范性文件。

2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查,核算全县生产总值。

3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、县情县力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

4.组织实施统计调查制度。组织实施全县第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5.执行国家统计标准。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

6.统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。

8.建立健全全县统计信息自动化系统和统计数据库体系,指导各功能区、各乡镇(街道)、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全县统计工作的监督检查,查处统计违法行为。

10.组织指导全县统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的县外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,统计局并无下属决算单位,本级决算即为部门决算。

二、统计局2020年部门预算安排情况说明

(一)关于统计局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。统计局2020年收支总预算783.94万元。

(二)关于统计局2020年收入预算情况说明

统计局2020年收入预算783.94万元,其中:一般公共预算收入783.94万元,占100 %。  

(三)关于统计局2020年支出预算情况说明

统计局2020年支出预算783.94 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出702.66万元、社会保障和就业支出63.60万元、卫生健康支出17.67万元。 

2.按支出用途分类,包括人员经费支出579.58万元,占73.9%;公用经费支出75.27万元,占9.6%;项目支出129.09万元,占16.5%。 

(四)关于统计局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

统计局2020年财政拨款收支总预算783.94万元。收入包括:一般公共预算783.94万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出702.66万元、社会保障和就业支出63.6万元、卫生健康支出17.67万元 

(五)关于统计局2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

统计局2020年一般公共预算当年预算拨款744.94万元,比2019年执行数减少107.20万元,主要原因是根据经普工作安排,该项目经费较上一年大幅减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出702.66万元,占89.6%;社会保障和就业(类)支出63.60万元,占8.1%;卫生健康(类)支出17.67万元,占2.3%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)573.57万元,主要用于保障局机关正常的日常管理运行。

(2)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)83.79万元,主要用于统计调查开展的相关必要支出。

(3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)20万元,主要用于全国第四次经济普查相关人员及经费支出。

(4)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)25.3万元,主要用于全县904个行政村村级调查员补助。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)40.70万元,主要用于支付单位基本养老保险。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)20.35万元,主要用于支付单位职业年金。

(7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2.56万元,主要用于支付职工工伤、失业等其他保险项目。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(款)3.99万元,主要用于支付行政人员基本医疗保险。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(款)3.45万元,主要用于支付事业人员基本医疗保险。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(款)10.23万元,主要用于支付公务员医疗补助保险。

(六)关于统计局2020年一般公共预算基本支出情况说明

统计局2020年一般公共预算基本支出654.85万元,其中:

人员经费579.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助;

公用经费75.27万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于统计局2020年政府性基金预算支出情况说明

统计局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于统计局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

统计局2020 年“三公”经费预算数为0.19万元,比2019年执行数减少0.55万元,下降65%,具体如下: 

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

       2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0.19万元,比2019年执行数下降65%。主要用于接待上级检查、督查等支出。减少的主要原因是考虑到受疫情影响,上半年公务接待任务较往年大幅减少。

       3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平。主要原因是2017年之前本单位已经是车改单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的支出,2020年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年统计局本级的机关运行经费财政拨款预算129.09万元,比2019年预算增加49.04万元,增长61.3%,主要原因是上级项目补助增加。

2.政府采购情况

2020年统计局各单位政府采购预算总额7万元,其中:政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,统计局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

       4.绩效目标管理

2020年统计局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款129.09万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

15.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出普查等周期性普查工作的支出。

16.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(款):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(款):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件2:2020年永嘉县统计局部门预算公开表格.xls

 

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