永嘉县残疾人联合会2020年度部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县残联 字体:[ ]

一、永嘉县残疾人联合会概况

(一)主要职能

永嘉县残疾人联合会(简称残联)是全县残疾人代表组织和主管残疾人工作的县政府组成部门。其主要职能是:

贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;联合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件;协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾人预防和无障碍设施建设等工作,领导和监督残疾人劳动服务机关对就业保障金的收缴、使用和管理,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。承担县残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会的日常工作、指导和管理各类残疾人社团组织、开展残疾人事业的交流与合作、指导乡镇残疾人联合会的业务工作、承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门并无下属预算单位,本级预算即部门预算。


二、县残联2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于县残联2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出。县残联2020年收支总预算7845.66万元。

(二)关于县残联2020年收入预算情况说明

县残联2020年收入预算7845.66万元,其中:一般公共预算收入7845.66万元,占100 %。

(三)关于县残联2020年支出预算情况说明
  县残联2020年支出预算7845.66万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出7831.78万元、卫生健康支出13.88万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出442.96万元,公用经费支出58.40万元,项目支出7344.30万元。

(四)关于县残联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

县残联2020年财政拨款收支总预算7845.66万元。收入包括:一般公共预算7845.66万元;支出包括:社会保障和就业支出7831.78万元、卫生健康支出13.88万元。

(五)关于县残联2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县残联2020年一般公共预算当年预算拨款7845.66万元,比2019年执行数增加1000.84万元,主要原因是:一残疾人两项补贴项目扩面提标,确保残疾人应保尽保;二我县有康复需求的残疾儿童尤其是孤独症儿童人数逐年增加;三新增残疾人之家补贴和残疾人之家工作经费项目支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)7831.78万元,占99.8%;卫生健康支出(类)13.88万元,占0.2%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)37.13万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.85万元,主要用于单位职业年金缴费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)433.40万元,主要用于预算单位人员支出和日常公用支出。

(4)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项)9.70万元,主要用于保安、保洁、食堂人员支出。

(5)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)504.20万元,主要用于残疾人康复工程补助、抢救性康复补助/人工耳蜗、康复医疗救助、康复辅助器具购置、残疾人纳入责任医生签约经费等。

(6)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)306万元,主要用于残疾人之家补助、就业创业/贷款贴息补助等。

(7)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)50万元,主要用于残疾人运动会、体育运动员全国以上奖励等。

(8)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)5904万元,主要用于残疾人生活和护理补贴。

(9)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)570.4万元,主要用于专职委员津贴及业务培训费、残疾人文化示范园/文化阵地创建、残疾人文艺演出经费、残疾人信息数据动态更新/监测工作经费、残疾人助学补助、残疾人意外伤害险等。

(10)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2.11万元,主要用于事业单位失业保险等支出。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.86万元,主要用于行政单位医疗支出。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.99万元,主要用于事业单位医疗支出。

(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)8.04万元,主要用于公务员医疗补助支出。

(六)关于县残联2020年一般公共预算基本支出情况说明

县残联2020年一般公共预算基本支出501.36万元,其中:

人员经费442.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费58.40万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

(七)关于县残联2020年政府性基金预算支出情况说明

永嘉县残联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于县残联2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

县残联2020 年“三公”经费预算数为6.36万元,与2019年执行数增加2.35万元,增长58.60%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算3.36万元,比2019年执行数增长154.55%。主要用于接待省、市残联及各县(市区)残联来永调研等支出。增加原因为预计接待、会议等有所增多。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元,与2019年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出3万元,主要用于特种专业技术公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年县残联为参公事业单位,机关运行经费财政拨款预算58.40万元,比2019年预算减少2.8万元,降低4.58%,主要原因是落实厉行节约有关规定,缩减机关运行经费。

政府采购情况

2020年县残联各单位政府采购预算总额113.6万元,其中:政府采购货物预算110.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,县残联所属各预算单位共有车辆1辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标管理

2020年县残联项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款7344.30万元。


三、名词解释

1. 一般公共预算收入:指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位职业年金缴费支出。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指预算单位人员支出和日常公用支出。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项):指保安、保洁、食堂人员支出。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指残疾人康复工程补助、抢救性康复补助/人工耳蜗、康复医疗救助、康复辅助器具购置、残疾人纳入责任医生签约经费等。

9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指残疾人辅助性就业补助、残疾人扶贫示范基地创建、就业创业/贷款贴息补助等。

10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):指残疾人游泳锦标赛、体育运动员全国以上奖励等。

11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):指残疾人生活和护理补贴。

12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指专职委员津贴及业务培训费、残疾人文化示范园/文化阵地创建、残疾人文艺演出经费、残疾人信息数据动态更新/监测工作经费、残疾人助学补助、残疾人意外伤害险等。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位医疗支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项:指其他行政事业单位医疗支出。

17.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金安排支出(项):指残疾人康复工程、残疾人助学补助、无障碍设施服务进家庭、无障碍社区创建项目经费。

附件2:2020年部门预算公开表县残联.xls

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