永嘉县自然资源和规划局2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:永嘉县自然资源和规划局 字体:[ ]

 

一、永嘉县自然资源和规划局概况

(一)主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市和县有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规,组织起草有关政策措施并组织实施。

2、负责自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,落实自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源和不动产统一确权登记工作。按照有关制度、标准和规范,开展自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处等工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理等。负责自然资源和不动产确权登记工作。会同有关部门承担全县自然资源权属和不动产登记权属争议调处工作。负责农村土地承包经营权确权登记管理。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备、海岸线收储政策并组织实施,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,推进节约集约利用。负责自然资源市场监管。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推动实施“一张蓝图、多规合一”,推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划。开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施全县土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责城乡各类建设项目的规划管理。组织编制全县控制性详细规划。会同有关部门共同编制城乡规划中交通、市政等专项规划。负责建设用地、建设工程的规划许可和规划管理工作。拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责自然资源综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业生态保护修复、海域海岸线(港口岸线除外)整治修复和海洋生态修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,落实耕地占补平衡制度。负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。

10、负责组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。承担全县地质管理工作,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担地质勘查的安全生产管理工作。

11、负责矿产资源开发管理工作。负责矿业权管理,监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

12、负责造林绿化工作。指导森林资源的培育,指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。负责林业种苗监督管理。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

13、负责森林、湿地和陆生野生动植物资源的监督管理和动态监测与评价。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定,负责公益林建设、保护和利用的监督管理,负责天然林保护工作,按分工负责古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。指导国有林场建设和发展。

14、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划相关工作。

15、负责推进林业改革相关工作。拟订开展深化集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。指导林地承包经营纠纷调解仲裁。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。

16、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时,可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

17、负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

18、负责自然资源行政执法工作。负责落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县自然资源和规划局部门预算包括:局本级预算、局属永嘉县正江山林场和局属国营浙江省永嘉县四海山林场预算。

二、永嘉县自然资源和规划局2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于永嘉县自然资源和规划局2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,永嘉县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出永嘉县自然资源和规划局2020年收支总预算92183.18万元。

(二)关于永嘉县自然资源和规划局2020年收入预算情况说明

永嘉县自然资源和规划局2020年收入预算92183.18 万元,其中:一般公共预算收入32100.12万元,占34.82 %;政府性基金收入60083.06万元,占65.18 %  

(三)关于永嘉县自然资源和规划局2020年支出预算情况说明
  永嘉县自然资源和规划局2020年支出预算92183.18 万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出1257.66万元、卫生健康支出289.05万元、城乡社区支出60083.06万元、农林水支出3919.33万元、自然资源海洋气象等支出26634.08万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出9855.42万元,占10.69%;公用经费支出1277.99万元,占1.39%;项目支出81049.78万元,占87.92%。

(四)关于永嘉县自然资源和规划局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县自然资源和规划局2020年财政拨款收支总预算92183.18万元。收入包括:一般公共预算32100.12万元、政府性基金60083.06万元;支出包括:社会保障和就业支出1257.66万元、卫生健康支出289.05万元、城乡社区支出60083.06万元、农林水支出3919.33万元、自然资源海洋气象等支出26634.08万元

(五)关于永嘉县自然资源和规划局2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县自然资源和规划局2020年一般公共预算当年预算拨款32100.12万元,比2019年执行数增加9128.78万元,主要原因是项目经费增加

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出1257.66万元,占3.92%;卫生健康(类)支出289.05万元,占0.9%;农林水(类)支出3919.33万元,占12.21%;自然资源海洋气象(类)等支出26634.08万元,占82.97%

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)639.84 万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)313.82万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)304万元,主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)36.67万元,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保障保险缴费经费,未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费 

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)85.03万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保障保险缴费经费,未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)167.34万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费 

(7)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)1418.36万元,主要用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(8)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2500.98万元,主要用于其他林业和草原方面的支出。

(9)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)8428.34万元,主要用于行政单位的行政运行支出

  (10自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)113万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

  (11自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)3595.96万元,主要用于自然资源规划及管理事务方面的支出

  (12自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)12548.6万元,主要用于自然资源利用与保护事务的支出

  (13)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)1061.68万元,主要用于自然资源部门用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记等方面的支出

  (14自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)886.5万元,主要用于他自然资源事务方面的支出。

 (六)关于永嘉县自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出11133.4万元,其中:

人员经费9855.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助

公用经费1277.99万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

(七)关于永嘉县自然资源和规划局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

永嘉县自然资源和规划局2020年政府性基金预算当年拨款60083.06万元,比2019年执行数减少55591.75万元,主要原因是2019年起全县配建款县财政追加储备中心支出

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

   城乡社区支出(类)支出60083.06万元,占100%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)城乡社区支出(类)土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)23000 万元,主要用于征地和拆迁补偿支出、三产安置费支出

2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)83.06万元,主要用于有林场改革试点

3)城乡社区支出(类)国有土地收益基安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)37000 万元,主要用于储备土地前期费用

(八)关于永嘉县自然资源和规划局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县自然资源和规划局2020 年“三公”经费预算数为140万元,比2019年执行数减少13.95万元,下降9.1%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比2019年执行数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据县财政经费管理要求,所需资金预算由县财政统筹安排,本部门没有单独安排预算。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算21万元,比2019年执行数增长36.28%。主要用于接待上级领导及平时公务用餐等支出。增加的主要原因是专项工作检查增加导致接待增加

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算119万元,比2019年执行数下降14.11%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出119万元,主要用于基层所及分局等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是预计2020年启动基层所车改计划

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年永嘉县自然资源和规划局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1114.44万元,比2019年预算增加43.48万元,增长4.06%,主要原因是人员增加。

2.政府采购情况

2020年永嘉县自然资源和规划局各单位政府采购预算总额7782.98万元,其中:政府采购货物预算395.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7387.19万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,永嘉县自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆41辆,其中,执法执勤用车3辆、其他用车38辆。2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

4.绩效目标管理

2020年永嘉县自然资源和规划局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款20966.72万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位基本医疗保障保险缴费经费,未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保障保险缴费经费,未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。 

19.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

20.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)主要用于其他林业和草原方面的支出。

21.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)主要用于行政单位的行政运行支出

22.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)主要反映用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

23.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)主要用于自然资源规划及管理事务方面的支出;

24.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)主要用于自然资源利用与保护事务的支出;

25.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)主要用于自然资源部门用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记等方面的支出;

26.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)主要用于其他自然资源事务方面的支出。

27.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费。

28.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出

29.城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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