永嘉县茗岙乡人民政府2019年部门决算公开
发布日期:2020-02-03浏览次数: 来源:茗岙乡 字体:[ ]

2019年度部门决算分析报告

(永嘉县茗岙乡人民政府)

 

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

(一)贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

(二)负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加快城乡经济和社会统筹发展,改善群众生活环境。

(三)指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。

(四)负责抓好义务教育、卫生和计划生育、民政事务、防灾减灾、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。

(五)推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。

(六)加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。

(七)承办县委、县政府交办的其他事项。。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

永嘉县茗岙乡人民政府成立于2016年5月,为永嘉县人民政府下属机关事业单位,定编33名,内设乡党委、乡人大主席团、乡政府、乡纪委(监察室)、乡人武部、乡团委、乡妇联、乡残联、乡关工委、乡老龄委等机构

机关内设机构

根据上述职责,永嘉县茗岙乡人民政府内设5个职能办公室:

1.党政综合办公室(法制工作室)

负责乡党委、政府机关的日常工作;承担乡人大闭会期间的日常事务工作;督促乡党委、乡人大主席团、乡政府交办的工作落实;负责乡机关行政工作的综合协调、综合调研和行政执法、政务公开监督、文秘档案、工作计划、保卫保密、后勤管理、法制等工作;负责基层组织建设、党员队伍建设和党员发展工作;负责乡机关、乡属事业单位、村(居)及农村指导员、大学生村官等的人事考核考察工作;负责人员调配方案的拟定及其他人事工作;负责人才工作;负责全乡党的纪律检查和行政监督工作;负责宣传工作,做好精神文明建设,提高干部群众的政治素质和思想觉悟;负责做好统战、对台事务、工商联事务等工作;协助党委中心组抓好政治理论学习,办好乡委党校;承担人武部、工、青、妇的日常工作;承办乡党委、乡人大主席团、乡政府和上级业务部门交办的其他工作。

2.经济发展和社会事务办公室(科技办公室)

负责制订和组织实施全乡经济、科技发展规划;指导乡企业的经营和管理,会同有关部门做好非公有制企业的管理工作;负责招商引资,对内、对外贸易等工作;负责科技项目的筛选、推荐及技改项目的核准、审批工作;负责科学知识普及、技术培训和科技管理工作;负责先进生产技术推广与应用的管理、指导;负责编制和组织实施农业发展规划,贯彻落实党和国家农业(农、林、水、防汛等)和农村经济的法律、法规、规章和方针政策;指导、协调、服务、监督管理农村集体土地承包及土地使用权流转工作;管理、监督减轻农民负担工作;承办乡党委、乡政府和上级业务部门交办的其他工作。

负责民族、宗教工作,承担残联、老龄委、关工委、红十字会的日常工作;负责扶贫优抚、拥军优属、婚姻管理、殡葬管理、移风易俗等工作;指导村(居)委会组织建设;负责抓好教育工作,改善办学条件和教育设施;负责公共卫生和食品安全,承担农村饮用水管理及开展爱国卫生活动;负责社会劳动力的组织管理和就业、再就业、社会保障等事务的管理,做好城乡居民社会养老保险筹资和新型农村合作医疗筹资、补偿受理等工作;承办乡党委、乡政府和上级业务部门交办的其他工作。

3.综合治理办公室(信访办公室、禁毒工作办公室)

研究、制订社会治安综合治理的对策和措施;负责民事纠纷调解仲裁、消防安全、社会治安综合治理、信访工作;负责加强社会治安网络建设,组织开展打击违法犯罪活动等平安创建工作;牵头做好重大活动的安全保卫、突发事件预防以及维护社会稳定工作;负责组织、协调、指导乡辖区内的禁毒工作;承办乡党委、乡政府和上级业务部门交办的其他工作。

4.卫生和计划生育办公室

宣传和贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规;贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施;负责人口与计划生育统计、信息、公共服务、基层网络建设、业务培训等工作;负责对人口与计划生育依法进行管理;联系乡卫生机构;承办乡党委、乡政府和上级业务部门交办的其他工作。

5.财政办公室

负责抓好乡财源建设;制订和执行乡政府预算计划;管理预算内外资金;负责管理和监督乡机关、乡属事业单位财务活动;负责对乡本级财务收支的监督管理;负责乡属集体资产的管理和资产增值保值工作。

茗岙乡下设4个公益一类事业单位,机构规格相当于正股级,经费财政全额拨款。

1.永嘉县茗岙乡农业综合服务中心2.永嘉县茗岙乡公共事务服务中心3.永嘉县茗岙乡经济建设服务中心4.永嘉县茗岙乡民族宗教事务中心

 

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

科室

人数

行政人员

13

茗岙乡农业综合服务中心

6

茗岙乡公共事务服务中心

3

茗岙乡经济建设服务中心

2

茗岙乡民族宗教事务中心

2





 

(二)当年取得的主要事业成效。

进行摄影小镇建设,进行饮用水提升工程建设,举办开犁节等等

二、收入支出预算执行情况分析

 

 

 

(一)收入支出预算安排情况。

    

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

本年收入

29,942,056.3

24,687,275.0

5254781.3 

21.3 

建设项目增加

  其中:一般公共预算财政拨款

23,787,744.5

18,455,336.8

5332407.7 

28.9 


 

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

1

 

收入

项目

预算

决算

差额

一般公共预算收入

10,863,658.56 

23,787,744.55

-12924086.01 

政府性基金收入

2,014,900.00

6,154,311.79

-4139411.79

年初财政拨款结转和结余


733,275.00

-733,275.00 

收入合计:

12,878,558.56

30,675,331.34

-17796772.8

 

支出

项目

预算

决算

差额

一般公共服务支出

4,653,847.48

6,274,207.54

-1620360.06

公共安全支出

70,000.00

30,050.00

39950

科学技术支出


15,660.00

-15660

文化体育与传媒支出


545,775.73

-545775.73

社会保障和就业支出

387,840.00

800,466.00

-412626

医疗卫生与计划生育支出

201,848.40

356,189.99

-154341.59

城乡社区支出

2,014,900.00

9,573,179.55

-7558279.55

农林水支出

5,160,513.6

10,513,374.6

-5352861

交通运输支出


215,345.00

-215,345.00

国土海洋气象等支出


1,766,156.68

-1766156.68

住房保障支出


1,650.00

-1650

灾害防治及应急管理支出

389,609.00

442,011.00

-52402

其他支出


507,430.91

-507,430.91

支出合计

12290844.6

24687275.06

-12396430.46

 

 

2.收入支出结构分析。

    

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

本年收入

29,942,056.3

24,687,275.0

5254781.3 

21.3 

建设项目增加

  其中:一般公共预算财政拨款

23,787,744.5

18,455,336.8

5332407.7 

28.9 


  政府性基金预算财政拨款

6,154,311.79

5,944,216.18

210095.61

3.5


  本年支出

30675331.34

24,687,275.06

5,988,056.28

24.25564

建设项目增加

  其中:基本支出

8,749,519.46

7,631,854.79

1,117,664.67

14.64473

建设项目增加

  1)人员经费

7,648,606.07

6,224,935.20

1,423,670.87

22.87045

增人增资

  2)日常公用经费

1,100,913.39

1,406,919.59

-306,006.20

-21.7501

基础性保障资产购买减少

  项目支出

21,925,811.88

17,055,420.27

4,870,391.61

28.55627

项目建设增加

  1)基本建设类项目

8,787,930.88

3,345,426.00

5,442,504.88

162.685

基本建设项目增加

  2)行政事业类项目

13137881

13,709,994.27

-572,113.27

-4.17297

行政事业项目减少

 

 

3.支出按经济分类科目分析。

1“三公”经费支出情况:

    

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

“三公”经费支出

192,009.79

405,124.51

-213,114.72

-52.6047

三公开支控制

  其中:因公出国(境)费






  公务用车购置及运行维护费

60,174.79

265,325.51

-205,150.72

-77.3204


  其中:公务用车购置费


180,405.13

-180,405.13

-100

 无车辆购入

  公务用车运行维护费

60,174.79

84,920.38

-24,745.59

-29.1398

严格控制公车支出

  公务接待费

131,835.00

139,799.00

-7,964.00

-5.69675

严格控制接待支出

2)会议费支出情况:

    

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

  会议费

24,010.00

40,060.00

-16,050.00

-40.06

严格控制会议费支出

3)培训费支出情况:

    

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

  培训费

5,307.00

3,987.00

1,320.00

33.1076

妇女培训会增加

4)其他对单位影响较大的支出情况:无

5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施:无

4.财政拨款收入、支出分析。

 

    

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

本年收入

29,942,056.3

24,687,275.0

5254781.3 

21.3 

建设项目增加

  其中:一般公共预算财政拨款

23,787,744.5

18,455,336.8

5332407.7 

28.9 


  政府性基金预算财政拨款

6,154,311.79

5,944,216.18

210095.61

3.5


  本年支出

30675331.34

24,687,275.06

5,988,056.28

24.25564

建设项目增加

  其中:基本支出

8,749,519.46

7,631,854.79

1,117,664.67

14.64473

建设项目增加

  1)人员经费

7,648,606.07

6,224,935.20

1,423,670.87

22.87045

增人增资

  2)日常公用经费

1,100,913.39

1,406,919.59

-306,006.20

-21.7501

基础性保障资产购买减少

  项目支出

21,925,811.88

17,055,420.27

4,870,391.61

28.55627

项目建设增加

  1)基本建设类项目

8,787,930.88

3,345,426.00

5,442,504.88

162.685

基本建设项目增加

  2)行政事业类项目

13137881

13,709,994.27

-572,113.27

-4.17297

行政事业项目减少

 

(三)年末结转和结余情况。

1

指标

资金结转和结余

  城乡社区规划与管理

66,192.00

  小城镇基础设施建设

667,083.00

 

(四)绩效目标完成情况。

1.基本完成完成项目支出。

 

 

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况。

 

 

指标

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

资产

12,099,846.32

3,210,867.67

8,888,978.65

276.8404


   流动资产

588,350.29

26,805.72

561,544.57

2094.868

收工程履约保证金

其中:库存现金






      银行存款

588,255.29

26,805.72

561,449.57

2094.514

收工程履约保证金

    财政应返还额度






在建工程

8,044,912.67

361,000.00

7,683,912.67

2128.508

在建工程项目增多

固定资产

4,944,976.06

2,823,061.95

2,121,914.11

75.16357

桥下资产划拨入账

 

指标

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

负债

588,350.29

26,805.72

561,544.57

2094.868

收工程履约保证金

   其他应付款

588,350.29

26,805.72

561,544.57

2094.868

收工程履约保证金

 

(二)资产负债对比分析。

计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析单位资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。


2019

2018

资产负债率

4.8%

0.83%

 

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况:

落实资金监管工作、及时编制预算、决算报表。

(二)本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况:

按时公开预决算报表。

(三)对单位决算管理及报表设计的意见建议:

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议:


【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统