永嘉县机关事务管理局2018年度部门决算
发布日期:2020-01-14浏览次数: 来源:县机关事务管理中心 字体:[ ]

一、永嘉县机关事务管理局概况

(一)部门职责

1贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策,负责拟定并组织实施全县机关事务管理的工作规划和规章制度。会同有关部门制定全县行政事业单位后勤管理体制改革的政策、制度并监督实施。

2、负责全县行政事业单位运行经费的编制、管理,根据各单位运行的基本需求,会同财政等部门,制定采购货物和服务的实物定额和服务标准,建立健全行政事业单位运行经费支出统计报告和绩效考评制度,组织开展运行成本统计、分析、评价等工作。

3、负责全县行政事业单位办公用房的综合管理。负责行政事业单位房地产产权、产籍和使用的综合管理制定有关管理规章制度,并组织实施;负责办公用房的统筹调配、租用、出租等管理工作。

4、负责全县行政事业单位(含功能区、镇(街)、基层站所、临时机构)办公用房及附属设施的统一建设、装修、维修工作。

5、负责全县行政事业单位办公自动化设备、办公家具等货物的统一经费安排、配置、处置、调配等工作。

6、负责全县行政事业单位后勤服务的规范化管理,加强对后勤服务工作的监督指导。

7、负责全县公共机构节能监督管理工作,贯彻执行《公共机构节能条例》,推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作的开展。

8、负责全县行政事业单位公务用车的购置、更新、处置、报废等管理和公务用车使用的监督检查;负责县四套班子应急、调研、会务等公务用车运行经费的审核。

9、协助公安机关做好行政中心做好县行政中心的安全保卫工作,维护正常的办公秩序。

10、负责对永嘉宾馆、县机关食堂、县临时驾驶员管理服务中心(公务用车服务中心)、县机关后勤发展中心、县特种车辆修理厂等下属单位的管理。

11、承办县委、县政府领导交办的其他事项 

 

(二)机构设置

从预算单位构成看,永嘉县机关事务管理局本并无下属决算单位,部门决算即是本级决算.

二、永嘉县机关事务管理局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、永嘉县机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计17,214.64万元,与2017年度相比,收入总计增加3157万元,增长22.46%。主要原因是:基建项目拨款收入增加。

2018年度支出总计17214.64万元,与2017年度相比,支出总计增加3157万元、增长22.46%。主要原因是:基建项目支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计17214.64万元;包括财政拨款收入17,214.64万元(其中,一般公共预算,12241.69万元,政府性基金预算3,048.96万元,年初结转结余1923.98万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计17,214.64万元,其中基本支出1,011.01万元,占5.87%;项目支出16,203.62万元占94.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计17214.64万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计增加3157万元,增长22.46%。主要原因是:基建项目收支增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14,165.67万元,占本年支出合计的82.29%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5899.13万元,增长71.36%。主要原因是:基建项目支出增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14,165.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6,113.78万元,占43.16%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出387.00万元,占2.73%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出37.40万元,占0.26%;社会保障和就业(类)支出102.50万元,占0.72%;医疗卫生与计划生育(类)支出24.99万元,占0.18%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出7,500.00万元,占52.94%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4630.77万元,支出决算为14,165.67万元,完成年初预算的305.9%,主要原因是基建项目7500万元未计入预算,办公用房维修项目和办公设备购置预算追加1900万元,文化中心后勤保障费用追加190万元。其中:

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务支出-行政运行2018年年初预算为979.54万元,2018年支出决算为883.52万元,完成年初预算的90.20%,决算数小于预算数的主要原因当年退休及调离人员较多。

般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务支出-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2018年年初预算为3121.6万元,2018年支出决算为5230.26万元,完成年初预算的167.55%,决算数大于预算数的主要原因办公用房维修项目和办公设备购置增加,追加文化中心后勤保障费用。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,011.01万元,其中:

人员经费904.39万元,主要包括:基本工资147.23、津贴补贴153.25万元、奖金285.74万元、绩效工资104.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.74万元、职业年金28.26万元、职工基本医疗保险缴费8.56万元、公务员医疗补助缴费16.43、其他社会保障缴费3.49万元、住房公积金65.68万元、对个人和家庭的补助20.72万元

公用经费106.62万元,主要包括:办公费7.21万元、邮电费5.25万元、差旅费0.97万元、维修(护)0.88万元、租赁费4.2万元、培训费0.51万元、公务接待费1.06万元、劳务费9.44万元、工会经费8.8万元、费力费21.52万元、其他交通费23.16万元、其他商品和服务支出20.04万元、资本性支出3.59万元

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出3,048.96万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出3,048.96万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3108万元,支出决算为3048.96万元,决算数小于预算数的主要原因是办公用房维护费减少。其中:

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出2018年年初预算3108万元,2018年支出决算为3048.96万元,完成年初预算的98.1%,决算数小于预算数的主要原因是办公用房维护费减少。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为418.29万元,支出决算为414.35万元,完成预算的99.06%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待任务减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,主要原因是未安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为413.29万元,占99.74%,与2017年度相比,增加413.29万元,主要原因是公车报废购置车辆;公务接待费支出决算为1.06万元,占0.26%,与2017年度相比,减少0.93万元,下降46.7%,主要原因是接待任务减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。因公出国(境)主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的原因是本单位未安排人员出国出境。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为413.29万元,支出决算为413.29万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的原因是预算安排科学,执行率高。

公务用车购置支出413.29万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的16辆公务用车,决算数等于预算数的原因是预算安排科学,执行率高。

公务用车运行维护费支出0万元,公务用车运行维护费主要指公务活动时的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度公务用车运行维护费支出0万元的原因是我单位为车改单位不发生公务用车支出,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆

3)公务接待费年初预算数为5.00万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的21.21%。主要用于接待省市相关单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待次数人数有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次,累计111人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.06万元,主要用于省市相关单位公务接待。接待111人次,7批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,财政部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

永嘉县机关事务管理局在2018年度部门决算中反映公车定位及标识喷涂经费及视联网工程经费的项目绩效自评结果。

公车定位及标识喷涂经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为23万元,执行数为17.72万元,完成预算的77.04%。主要产出和效果:一是根据全年经总额,合理安排完成目标任务;二是实时监控公务用车活动范围和路径,确保公务用车规范使用。发现的问题及原因:预算执行率未完全到位,因实际安装GPS车辆数少于预算数。下一步改进措施:合理安排预算,提高执行率(详见表一)。

视联网平台经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为86万元,执行数为86万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是根据全年经费总额,配合做好指挥平台和视联网平台使用维护相关工作;二是实现全县政府部分资源共享,达到节约成本的目的。发现的问题及原因:个别乡镇设备过于陈旧,影响使用效果,原因是个别乡镇未及时更新设备;下一步改进措施:个别乡镇及时更新设备(详见表二)。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出106.62万元,比年初预算数减少34.63万元,增长(下降)24.52%,主要原因是人员退休及调离。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1474.20万元,其中:政府采购货物支出1474.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,永嘉县机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务支出-行政运行:指行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出

14.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务支出-其他政府办公厅(室)及相关机构事务:指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.教育支出-其他教育支出-其他教育支出:反映其他用于教育方面的支出。

16.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出:反映其他文化体育与传媒方面的支出。

17.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出:反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出:指土地出让收入用于其他方面的资产。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

附表一_公车定位项目绩效自评表.xls

附表二_互联网项目绩效自评表.xls

2018年永嘉县机关事务管理局决算公开表.xls


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