中共永嘉县委组织部2018年部门决算
发布日期:2019-08-29浏览次数: 来源:县委组织部 字体:[ ]

一、中共永嘉县委组织部概况

(一)部门职责

中共永嘉县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。

      1.负责、指导全县党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

    2.贯彻上级党委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署,对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导,提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责县委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退(离)休的审批手续。办理我县省管、市管干部的任免、工资、待遇、退(离)休的申报手续。负责全县年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

    3.贯彻中央及省、市、县委关于人才工作的方针政策和决策部署,落实党管人才机制,负责全县人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。牵头抓好各类人才队伍建设,指导协调重大人才平台建设,负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。牵头负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

    4.负责、指导全县党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

    5.负责全县组织工作、干部工作、人才工作的检查督促,及时向县委反映重要情况,提出建议。

    6.负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

    7.统一管理全县公务员工作。负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟订全县公务员管理政策规定并组织实施。指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

    8.负责全县干部教育工作。研究制定全县干部教育培训的规划和措施。指导、协调全县干部教育培训工作。组织县委管理领导干部、优秀年轻干部以及组织人事干部等教育培训。

    9.负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

10.负责全县党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。指导全县干部人事档案工作。

11.贯彻落实中央及省、市、县委关于离退休干部方针政策和决策部署,负责协调、指导、督促全县离退休干部服务管理工作。

    12.归口管理县委机构编制委员会办公室。

    13.完成县委和市委组织部交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共永嘉县委组织部无下属决算单位,本级决算即为部门决算。

二、中共永嘉县委组织部2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共永嘉县委组织部2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,166.31万元,与2017年度相比,收、支总计各增加280.83万元,增长14.9%。主要原因:一是2018年基本支出(人员经费)不存在补缴职业年金等临时性因素影响,所以相比上年有较大下降;二是临时性追加项目经费影响,如全省“千企结千村、消灭薄弱村”暨消除集体经济薄弱村现场推进会、县产业创业创新人才引进“百人计划”等。

(二)收入决算情况说明

2018年收入合计2,166.31万元;包括财政拨款收入2,166.31万元(其中,一般公共预算2,166.31万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

2018年支出合计2,166.31万元,其中基本支出932.40万元,占43.04%;项目支出1,233.91万元,占56.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,166.31万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加280.83万元,增长14.9%。主要原因:一是2018年基本支出(人员经费)不存在补缴职业年金等临时性因素影响,所以相比上年有较大下降;二是临时性追加项目经费影响,如全省“千企结千村、消灭薄弱村”暨消除集体经济薄弱村现场推进会、县产业创业创新人才引进“百人计划”等

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,166.31万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加280.83万元,增长14.9%。主要原因:一是2018年基本支出(人员经费)不存在补缴职业年金等临时性因素影响,所以相比上年有较大下降;二是临时性追加项目经费影响,如全省“千企结千村、消灭薄弱村”暨消除集体经济薄弱村现场推进会、县产业创业创新人才引进“百人计划”等专项经费增减变动影响。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,166.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,999.09万元,占92.28%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出46.19万元,占2.13%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出91.17万元,占4.21%;医疗卫生与计划生育(类)支出20.22万元,占0.93%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出9.63万元,占0.44%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1705.54万元,支出决算为2,166.31万元,完成年初预算的127%,主要原因:全省“千企结千村、消灭薄弱村”暨消除集体经济薄弱村现场推进会专项经费、县产业创业创新人才引进“百人计划”专项经费等临时性项目追加经费。

其中:

(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2018年年初预算为752.2万元,2018年支出决算为1178.08万元,完成年初预算的156.6%,决算数大于预算数的主要原因:全省“千企结千村、消灭薄弱村”暨消除集体经济薄弱村现场推进会专项经费等临时性追加项目经费。

(2)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为46.19万元,决算数大于预算数的主要原因:因工作需要,临时追加县产业创业创新人才引进“百人计划”专项经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出932.40万元,其中:

人员经费804.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;

公用经费127.69万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2018年中共永嘉县委组织部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.80万元,支出决算为1.51万元,完成预算的17.19%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待等经费有较多节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少20.71万元,下降100%,主要原因是2018年中共永嘉县委组织部无因公出国(境)任务;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务接待费支出决算为1.51万元,占100.00%,与2017年度相比,增加1.06万元,增长235.55%,主要原因是2018年来访批次和人数有所增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元;

公务用车运行维护费支出0万元, 2018年度,本单位一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为8.80万元,支出决算为1.51万元,完成年初预算的17.19%。主要用于接待外省兄弟县(市、区)委组织部门参观考察等支出。决算数小于预算数的主要原因:2018年接待经费有较多节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次,累计104人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.51万元,主要用于外省兄弟县(市、区)委组织部门参观考察等支出。接待104人次,8批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,中共永嘉县委组织部组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目28个,涉及当年一般公共预算资金1278.16万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共永嘉县委组织部在2018年度部门决算中反映人才工作专项经费及两新党建专项经费的项目绩效自评结果。

人才工作专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。主要产出和效果:1、兑现、发放《关于进一步加强人才工作的若干规定》、《永嘉人才新政十二条》政策待遇200余万元,人才待遇水平得到有效保障;2、研究出台《高水平建设人才强县50条意见》,我县人才政策优势进一步形成,引才、用才、育才、留才政策体系得到进一步完善; 3、海外高层次人才引进工作持续加强,全年入选省千专家1名,成为全市唯一完成省千任务的县(市、区); 4、人才平台、人才骨干团队建设继续深入,柔性引才力度继续加大,社会影响力持续加大。发现的问题及原因:一是人才待遇落实效率不高,部分上年度人才考核奖励延至2018年下半年才发放到位;二是对下达的团队建设资金、人才平台建设补助缺乏进一步的督促落实措施。下一步改进措施:一是进一步提高工作效率,及时对接县财政,第一时间落实各项人才政策待遇;二是建立专项经费随访制度,真正将资金落到实处、发挥其应有效益。

两新党建专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为116万元,执行数为115.97万元,完成预算的99.9%。主要产出和效果:1、星级两新党组织打造持续推进,全年打造县三星级以上两新党组织100余家,并落实星级党组织书记津贴制度,及时将津贴下拨到位; 2、以建强瓯江北岸两新党建示范带为为目标,开展两新组织示范点创建工作,取得良好成效; 3、有效开展红色领航活动,培育一批两新党组织书记、新生代企业家和高知红色英才。发现的问题及原因:一是相关经费下拨乡镇(街道)后,没有及时做好督促落实;二是全年的经费使用没有进行合理规划,绝大部分经费集中在下半年支出。下一步改进措施:一是及时跟进经费下达乡镇(街道)后的相关工作,及时将有关经费落实到各支部;二是合理制定全年资金使用计划,除部分需进行全年考核后才能下达的经费之外,其他经费应分期分段合理支出。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门未开展以部门为主体的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出127.69万元,比年初预算数减少4.95万元,下降3.7%,主要原因:办公经费有部分节约。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额107.51万元,其中:政府采购货物支出107.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,中共永嘉县委组织部共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. “一般公共服务支出-组织事务-行政运行”:反映中国共产党组织部门(行政单位)的基本支出。

20. “一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”:反映组织事务支出中除 “行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行”等项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

    21.“科学技术支出-其他科学技术支出-科技奖励”:反映用于科学技术奖励方面的支出。

中共永嘉县委组织部2018年部门决算公开表.xls

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