中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室2018年度部门决算
发布日期:2019-08-27浏览次数: 来源:县政协 字体:[ ]

一、中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室概况

(一)部门职责

永嘉县政协办公室是政协永嘉县委员会的工作机构,承担为永嘉县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1. 统一管理机关文秘、文书档案、负责文电处理、会务组织、对外联系、宣传报道,起草重要报告和总结材料,编印重要信息;

2. 统一管理机关的人事、劳动工资、财务、对外接待和后勤保障;

3. 制定月度、年度工作要点、活动计划和工作总结;

4. 负责机关离退休人员的服务管理工作,办理机关工作人员和离退休人员的有关工资福利等工作;

5. 负责机关安全保卫、保密工作;

6. 组织机关工作人员开展各种学习活动;

7. 协助各专门委员会开展日常工作;

8. 负责完成领导交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室并无下属决算单位,部门决算即是本级决算。

二、中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计990.08万元,与2017年度相比,收、支总计各增加41.14万元,增长4.33%。主要原因是编制2018年预算时单位在职人员30名,在2018年末单位实际在职人员有35名。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计990.08万元;包括财政拨款收入990.08万元(其中,一般公共预算990.08万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计990.08万元,其中基本支出875.81万元,占88.46%;项目支出114.27万元,占11.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计990.08万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加41.14万元,增长4.33%。主要原因是:人员增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出990.08万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加41.14万元,增长4.33%。主要原因是:人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出990.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出885.00万元,占89.39%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出90.61万元,占9.15%;医疗卫生与计划生育(类)支出14.46万元,占1.46%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为943.04万元,支出决算为990.08万元,完成年初预算的104.98%,主要原因是人员增加。其中:

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为677.19万元,2018年支出决算为770.73万元,完成年初预算的113.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加和出国经费预算调整。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。2018年年初预算为96.50万元,2018年支出决算为82.59万元,完成年初预算的85.58%,决算数小于预算数的主要原因是政协大会采取改革会议用餐,减少简报文件印刷等节支措施。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。2018年年初预算为46.80万元,2018年支出决算为24.63万元,完成年初预算的52.62%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目已开展未及时结算。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。2018年年初预算为23.60万元,2018年支出决算为7.04万元,完成年初预算的29.83%,决算数小于预算数的主要原因是“兰亭奖”中小学生书法大赛改由教育部门组织开展;文史部分项目未能按计划开展。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为58.95万元,2018年支出决算为65.09万元,完成年初预算的110.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加致养老保险缴费支出相应增加及追加预算调整的单位职业年金部分在养老保险缴费中列支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为23.58万元,2018年支出决算为23.58万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2018年年初预算为1.95万元,2018年支出决算为1.95万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年年初预算为4.67万元,2018年支出决算为4.64万元,完成年初预算的99.35%,决算数与预算数基本一致。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年年初预算为0.52万元,2018年支出决算为0.52万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年年初预算为9.30万元,2018年支出决算为9.30万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出875.81万元,其中:

人员经费745.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费130.07万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是2018年度本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为39.62万元,支出决算为35.11万元,完成预算的88.63%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,接待费得以控制。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为24.62万元,占70.11%,与2017年度相比,增加4.82万元,增长24.34%,主要原因是出访目的地不同因而发生的国际旅费和国外城市间交通费、住宿伙食公杂等费用支出不同;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2017年之前本单位已经是车改单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的支出;公务接待费支出决算为10.50万元,占29.89%,与2017年度相比,增加3.88万元,增长58.61%,主要原因是接待人数与批次比上年多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为24.62万元,支出决算为24.62万元。完成年初预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出,决算数与预算数一致的主要原因是:资金由财政局统筹安排。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计5人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。支出为零的主要原因是本单位是车改单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的预算安排及支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为15.00万元,支出决算为10.50万元,完成年初预算的69.97%。主要用于接待来永的上级及兄弟县(市、区)政协、海外委员等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,接待费得以控制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待64批次,累计876人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出10.50万元,主要用于接待来永的上级及兄弟县(市、区)政协、海外委员等支出。接待876人次,64批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,永嘉县政协办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目4个,涉及当年一般公共预算资金114.27万元,占项目资金预算总额的68.46%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室在2018年度部门决算中反映政协会议及文史经费的项目绩效自评结果。

政协会议项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.5分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为96.5万元,执行数为82.59万元,完成预算的85.58%。主要产出和效果:顺利召开永嘉县政协十届二次全体会议,圆满完成会议议程。发现的问题及原因:因厉行节约,采取了改革会议用餐方式和减少简报文件印刷等节支措施导致预算执行率不高。下一步改进措施:细化预算编制测算,提高预算执行率,有效发挥财政资金使用绩效。

政协会议项目绩效自评表.xls

文史经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为17.6万元,执行数为7.04万元,完成预算的40%。主要产出和效果:印刷出版《永嘉文史》第32期。发现的问题及原因:预算执行率不高,因为文史工作有时需跨年度才能完成。下一步改进措施:预算任务当年不能完成的,年内应做出调整,进一步提高预算执行率。

文史经费项目绩效自评表.xls

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门未开展以部门为主体的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出130.07万元,比年初预算数增加27.24万元,增长26.49%,主要原因是人员增加导致机关运行经费增长和出国经费预算调整。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.70万元,其中:政府采购货物支出2.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,永嘉县政协办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):指政协召开各类政治协商会议等专门会议的支出。

15. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项) :指政协委员开展各类视察的支出。

16.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项) :指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

17. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指除上述项目以外的其他政协事务支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室公开表.xls


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