永嘉县精神文明建设指导委员会办公室2018年度部门决算公开
发布日期:2019-08-27浏览次数: 来源:县文明办 字体:[ ]

一、中共永嘉县精神文明建设指导委员会办公室概况

(一)部门职责

1. 贯彻执行党中央和省、市。县委精神文明建设工作的方针、政策和部署,对全县精神文明建设工作进行指导、协调、检查和督促。

2.调查了解全县精神文明建设情况,研究分析新形势下精神文明建设的新情况、新问题,及时向县精神文明建设指导委员会反映并提出建议。

3.负责全县精神文明建设规划的制定和创建文明城市(县城)、文明城镇、文明村居、文明行业、文明社区、文明单位、文明工业园区和文明风景旅游区等群众性精神文明建设活动的组织、指导、协调、检查及日常管理工作。

4.负责指导群众性精神文明建设创建活动中的思想道德教育工作,总结、交流和推广精神文明建设先进经验;组织从事群众性精神文明创建工作人员的培训。

5.负责县精神文明建设指导委员会的文秘、会务等日常工作。

6.完成县委、县政府和县精神文明建设指导委员会交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共永嘉县精神文明建设指导委员会办公室部门决算包括:本级决算。

二、中共永嘉县精神文明建设指导委员会办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共永嘉县精神文明建设指导委员会办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计478.20万元,与2017年度相比,收、支总计各增加42.73万元,增长9.81%。主要原因是2018年属于省级文明县城创建复评年,追加省级文明县城复评经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计478.20万元;包括财政拨款收入478.20万元(其中,一般公共预算478.20万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计478.20万元,其中基本支出259.95万元,占54.36%;项目支出218.25万元,占45.64%(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计478.20万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加42.73万元,增长9.81%。主要原因是2018年属于省级文明县城创建复评年,追加省级文明县城复评经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出478.20万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加42.73万元,增长9.81%。主要原因是:2018年属于省级文明县城创建复评年,追加省级文明县城复评经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出478.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出444.84万元,占93.02%;社会保障和就业(类)支出27.56万元,5.76%;医疗卫生与计划生育(类)支出5.79万元,1.21%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为601.85万元,支出决算为478.20万元,完成年初预算的79.45%,主要原因是乡村学校少年宫和部分群众性精神文明创建经费通过预算指标调整,划拨到各相关单位。其中:

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为224.89万元,2018年支出决算为226.59万元,完成年初预算的100.75%,决算数大于预算数的主要原因人员考核晋升。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。2018年年初预算为343.6万元,2018年支出决算为218.25万元,完成年初预算的63.52%,决算数小于预算数的主要原因乡村学校少年宫和部分群众性精神文明创建经费通过预算指标调整,划拨到各相关单位。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出259.95万元,其中:

人员经费227.28万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、在职人员通讯补、住房公积金等;

公用经费32.68万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  说明:永嘉县文明办2018年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故无数据

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.50万元,支出决算为1.03万元,完成预算的68.97%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待客人不及预期。

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费年初预算数为1.50万元,支出决算为1.03万元,完成年初预算的68.97%。主要用于接待省级文明县城创建复评接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人员和批次少于预期。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次,累计138人次。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2018年没有安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是是本单位自2013年起已是车改单位,不再产生公车购置及运行维护费用,也不再安排相关预算;公务接待费支出决算为1.03万元,占100.00%,与2017年度相比,增加0.97万元,增长1600%主要原因17年接待费极端少,18年属文明县城复评年等,活动和接待次数增多。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数持平的主要原因是2018年没有安排因公出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%决算数和预算数持平的主要原因是本单位自2013年起已是车改单位,不再产生公车购置及运行维护费用,也不再安排相关预算。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为 0

3)公务接待费年初预算数为1万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的68.97%。主要用于省市文明办来永指导工作接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是三公经费严格控制,公务接待批次、人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次,累计138人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导等公务活动;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.03万元,主要用于接待来永调研时接待等支出。接待138人次,12批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,县文明办组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目6个,涉及当年一般公共预算资金343.6万元,占项目资金预算总额的100%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

永嘉县文明办在2018年度部门决算中城乡市容环境卫生和省级文明复评经费项目绩效自评综述:城乡市容环境卫生及省级文明县城复评经费的项目绩效自评结果。

城乡市容环境卫生项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分,自评结论为“10”。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是一月一测评,及时通报全县各乡镇(街道)环境卫生测评结果;二是开展寻找最脏村活动,及时在媒体上曝光脏乱差落后村;活动的开展有效的改善全县城乡人居环境。发现的问题及原因:一是经费不足,不能满足日常工作需要;二是一些群众的环保意识还有待进一步提升,清扫速度跟不上污染速度。下一步改进措施:一是强化资金保障,继续为高强度环境卫生督查提供资金保障;二是加大对群众的宣传力度,从根源上减少对环境的破坏。

 

 

 

财政支出项目绩效自评表

(2018)年度








单位金额:万元

项目单位名称

[101027001]永嘉县文明办(本级)

项目名称

城乡市容环境卫生考核经费

项目责任部门

城市创建科

项目负责人

吴荣贵

联系电话

0577-67223046

项目基本情况

上年结转

预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0.00

7.00

0.00

7

0

评价内容

分值

自评简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

目标已细化,量化,科学合理并且能够测算.

10.0

预算执行率

10

100%      

10

项目组织管理水平

10

由城市创建科牵头负责,流程规范清晰,权责明确。    

10.0

资金支出合规率

10

资金支出公开透明,合法合规.    

10.0

资金支出相符率

15

所有资金均用于派车支出、应急用品、日常用品等支出。

15.0

项目产出

25

每月发布1期全县各乡镇街道城区和农村考核结果。

25.0

项目效益(效果)

20

全县城乡环境卫生得到有效改善。

20.0

合计

100

*

100

评价结果


优秀

填报人:

叶经奇

填报人联系方式(手机全号):

18158311775

填报日期:

2019-02-11
























2018年度永嘉县财政支出项目自评报告










项目概况

为进一步深化永嘉县城乡和区环境卫生目标管理,推进美丽乡村示范县创建,切实提升永嘉县城乡环境总体水平,为乡村振兴提供美丽生态保障,决定对永嘉县城乡人居环境整治提升工作进行城乡市容环境卫生考核。

项目决策及资金使用管理情况

项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的审批制度和严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度,此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

项目组织实施情况

2018年单位项目目标设定依据充分、明确、合理,项目资金支出符合相关规定。年初都制定了相关方案措施,并严格按照方案、措施执行、开展工作。项目实施过程中,严格按规定及制度进行管理,基础数据和会计信息资料真实、完整。

项目绩效情况

通过该项目的实施减少了各区域占道经营、垃圾清扫不及时、张贴小广告、乱堆放杂物、垃圾桶破损脏污、河道漂流垃圾等现象,改进了公厕保洁,河道保洁,菜市场保洁,提升了各个区域的环境卫生。

 

其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。
 
  要根据专项项目及我县实际,科学合理编制专项项目预算,严格执行预算,避免年中大幅追加以及超预算,同时严格预算执行,提高资金使用效率。
 
  (二)主要经验做法、存在的问题和建议。
 
  项目实施单位应根据实际需求,针对每一个项目制定工作目标,科学编制和细化预算,做到预算有目标,执行有细则,控制专项支出,分析资金结余或超支的原因,提高资金的使用效益。今年我单位将对制度执行力度需进一步强化,把预算编制做得更细、更精更优从而提高预算控制率。

 

省级文明县城复评经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分,自评结论为“10”。项目全年预算数为100万元,执行数为94万元,完成预算的94%。主要产出和效果:一是顺利通过省级文明县城复评验收;二是改善县城人居环境和向上向善氛围。发现的问题及原因:一是环境死角还有存在;二是公益广告宣传还不到位。下一步改进措施:一是对标先进,加大督查和创建力度,协同职能部门共同推进各项事业发展,以更高标准更严举措补齐短板,推动文明县城创建再上新台阶。

财政支出项目绩效自评表

(2018)年度








单位金额:万元

项目单位名称

[101027001]永嘉县文明办(本级)

项目名称

省级文明县城复评经费

项目责任部门

城市创建科

项目负责人

吴荣贵

联系电话

0577-67223046

项目基本情况

上年结转

预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0.00

100.00

0.00

94

6

评价内容

分值

自评简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

目标已细化,量化,科学合理并且能够测算.

10.0

预算执行率

10

100%      

10

项目组织管理水平

10

由城市创建科牵头负责,流程规范清晰,权责明确。    

10.0

资金支出合规率

10

资金支出公开透明,合法合规.    

10.0

资金支出相符率

15

所有资金均用于县城公益广告制作、视频制作、活动开展、宣传用品、志愿者服务及其他支出

15.0

项目产出

25

公益广告方面:3处围墙画公益宣传、3处社会主义核心价值观宣传、环城北路等处698幅道旗公益广告、156幅灯箱公益广告等;制作文明县城创建宣传片一份;开展各类志愿服务活动100多场;补助社区文明创建等。

25.0

项目效益(效果)

20

顺利通过省级文明县城复评。

20.0

合计

100

*

100

评价结果


优秀

填报人:

叶经奇

填报人联系方式(手机全号):

18158311775

填报日期:

2019-02-11
























2018年度永嘉县财政支出项目自评报告










项目概况

为深入贯彻落实党的十八大和省市全会精神,围绕“三生相融•幸福永嘉”建设目标,推进永嘉转型发展,县委县政府出台《关于进一步深化“三县三城联创”活动的实施意见》,进行省级文明县城的评选。

 

项目决策及资金使用管理情况

项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的审批制度和严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度,此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

项目组织实施情况

2018年单位项目目标设定依据充分、明确、合理,项目资金支出符合相关规定。年初都制定了相关方案措施,并严格按照方案、措施执行、开展工作。项目实施过程中,严格按规定及制度进行管理,基础数据和会计信息资料真实、完整。

项目绩效情况

通过一系列政策措施,使县城更加整洁有序,公益广告宣传氛围浓厚,并且顺利通过了省级文明县城复评,并且节省了项目资金,充分提升了资金使用效率。

 

其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。
 
  要根据专项项目及我县实际,科学合理编制专项项目预算,严格执行预算,避免年中大幅追加以及超预算,同时严格预算执行,提高资金使用效率。
 
  (二)主要经验做法、存在的问题和建议。
 
  项目实施单位应根据实际需求,针对每一个项目制定工作目标,科学编制和细化预算,做到预算有目标,执行有细则,控制专项支出,分析资金结余或超支的原因,提高资金的使用效益。今年我单位将对制度执行力度需进一步强化,把预算编制做得更细、更精更优从而提高预算控制率。

 

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出32.68万元,比年初预算数减少0.1万元,下降0.3%,与年初基本持平。主要原因是人员基本保持不变,各项开展做到了精准把控。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,县文明办本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出 (款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

 


 

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