永嘉县环境保护局2019年部门预算
发布日期:2019-04-01浏览次数: 来源:市生态环境局永嘉分局 字体:[ ]

一、永嘉县环境保护局概况

(一)主要职能

贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规;组织制定和监督实施本县环境保护规划、生态保护规划;监督管理本县废水、废气、固体废弃物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动等污染物、污染源的防治工作;负责农村生态环境保护;负责本县排污申报登记、排污许可证发放、排污收费管理、环境影响评价、建设项目“三同时”验收及污染限期治理等环境管理制度的实施工作;协调本县地域间环境污染纠纷,对本县重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理;负责环境监理和环境保护的行政稽查工作;监督实施环保国家标准及环境保护行业标准技术规范;负责环境管理体系(ISO14000)和环境标志、有机食品初审、环保产品认定和鉴定的基础工作,负责环境工程的行业管理;负责本县制定环境保护目标责任制和乡镇环境保护目标责任制的考核工作;负责本县限额内开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目的环境影响评价审批;负责本县环境监测和统计工作;组织对环境质量监测和污染源监督性监测;负责环境信息和宣传教育工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门并无下属预算单位,本级预算即为部门预算。

二、永嘉县环境保护局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于永嘉县环境保护局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,永嘉县环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、城乡社区支出、节能环保支出、卫生健康支出。温州市生态环境局永嘉分局2019年收支总预算4816.61万元。

(二)关于永嘉县环境保护局2019年收入预算情况说明

永嘉县环境保护局2019年收入预算4816.61万元,其中:一般公共预算收入3872.34万元,占80.40 %;政府性基金收入944.27万元,占19.60%;政府性基金收入0万元,占0%;财政专户核拨的预算外资金0万元,占0 %

(三)关于永嘉县环境保护局2019年支出预算情况说明

永嘉县环境保护局2019年支出预算4816.61 万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出277.94万元、城乡社区支出944.27万元、节能环保支出3532.70万元、卫生健康支出61.70万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出2378.68万元,公用经费支出343.70万元,项目支出2094.24万元。

(四)关于永嘉县环境保护局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县环境保护局2019年财政拨款收支总预算4816.61万元。收入包括:一般公共预算3872.34万元、政府性基金944.27万元;支出包括:社会保障和就业支出277.94万元、城乡社区支出944.27万元、节能环保支出3532.70万元、卫生健康支出61.70万元。

(五)关于永嘉县环境保护局2019年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县环境保护局2019年一般公共预算当年预算拨款3872.34万元,比2018年执行数减少542.48万元,主要原因是列入预算的上级补助拨款减少。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出277.94万元,占7.19%;卫生健康(类)支出61.70万元,占1.58%;节能环保(类)支出3532.70万元,占91.23%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)191.31万元, 主要用于本单位行政和事业人员的基本养老保险支出;

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)76.52万元, 主要用于本单位行政和事业人员的职业年金支出;

(3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)10.11万元, 主要用于本单位行政和事业人员的住院医疗救助、工伤保险、生育保险等支出;

(4)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)事务2382.74万元,主要用于本单位行政和事业人员的人员经费及机关运行支出;

(5)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)事务138.60万元,主要用于县编办核定的33名编外人员劳务支出。

(6)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)事务328万元,主要用于“五水共治”、污染源普查工作经费支出。

(7)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)事务5.86万元,主要用于生态环境建设支出。

(8)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)事务677.51 万元,主要用于生态环境建设、空气自动监测站运行、行业污染整治补助等。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.55万元,用于本单位行政人员基本医疗保险缴费。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)20.17万元,用于本单位事业人员基本医疗保险缴费。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)38.98万元,用于本单位行政和事业人员医疗补助缴费。

   (六)关于永嘉县环境保护局2019年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县环境保护局2019年一般公共预算基本支出2722.38万元,其中:

人员经费2378.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费343.7万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(七)关于永嘉县环境保护局2019年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

永嘉县环境保护局2019年政府性基金预算当年拨款944.27万元,比2018年执行数增加692.85万元,主要原因是根据年度工作计划,预计增加生态环保专项经费支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出(类)支出944.27万元。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务944.27万元,主要用于生态环境建设、行业污染补助、环境质量自动监测设施运行等生态环保专项经费支出。

(八)关于永嘉县环境保护局2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县环境保护局2019 年“三公”经费预算数为46万元,比2018年执行数增加9.51万元,增长17.84%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2018年执行数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算10万元,与2018年预算减少4.76%,比2018年执行数增长222.58%。主要用于根据上级督查、指导、检查工作接待餐费、住宿费等支出。增加的主要原因是根据本单位工作计划,预计2019年接待工作量有所增加。

    3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算36万元,比2018年执行数增长7.82%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出36万元,主要用于本单位所属12辆公务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2019年公务用车运行维护费按照全县统一标准3万元/辆/年用包干进行预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年永嘉县环境保护局本级的机关运行经费财政拨款预算343.7万元,比2018年预算增加45.34万元,增长15.20%,主要原因是2019年人员公用经费包干预算标准增长及县治水办人员划入。

2.政府采购情况

2019年永嘉县环境保护局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,永嘉县环境保护局所属各预算单位共有车辆12辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1 辆、一般执法执勤用车11辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标管理

2019年永嘉县环境保护局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2094.24万元。

三、名词解释

1. 一般公共预算收入:指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2. 政府性基金收入:指政府性基金预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

    3.财政专户核拨的预算外资金:指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

10.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

11.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出;

12.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出;

13.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出;

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四、本次公开数据是机构改革前的数据。

附件:永嘉县环境保护局2019年部门预算公开表格.xls

 

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