永嘉县发展和改革局2019年部门预算
发布日期:2019-04-01浏览次数: 来源:县发改局(县粮食局) 字体:[ ]

一、永嘉县发展和改革局概况

(一)主要职能

永嘉县发展和改革局是主管全县国民经济和社会发展的宏观调控和综合协调的县政府组成部门。

永嘉县发展和改革局的主要职责是:

1、研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,以及区域生产布局、城市化、产业发展等专项规划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策,衔接、平衡各主要行业的行业规划。

2、负责全县社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,引导国家产业政策的实施,推进全县经济结构优化和区域经济协调发展;组织编制资源开发、国土整治、生态环境保护建设规划;负责编制各类特色园区建设规划;提出县重点工程农用地转为建设用地的年度计划并会同有关部门编制实施计划;研究提出促进实施可持续发展战略的政策措施。

3、监测、预警、分析全县国民经济和社会发展情况;负责汇总和分析财政、金融、价格运行情况,研究提出全县运用财税、金融、投资和价格等经济手段进行调控的政策建议;综合平衡和安排地方机动财力、统筹财力以及其他预算外资金用于建设部分的财力,协调引导其他投资资金的投向。

4、研究提出全社会固定资产投资总规模,规划重大项目的布局;负责全县固定资产投资的综合管理,综合平衡县掌握的用于固定资产投资的资金并纳入投资计划管理;负责安排限额以内的基本建设项目,负责技术改造项目的土建审批,审核上报国家、省、市审批项目,编制年度计划;参与重大工程技改项目的论证会审;会同有关部门负责国有基础设施资产权益转让项目的管理;会同有关部门研究提出我县利用外资和境外投资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标与政策。

5、负责全县基本建设和重点项目的综合管理;编制重点建设项目计划并组织实施;负责限额内重点工程及财政投资建设项目的总体设计、设计方案和初步设计审批;负责指导和协调全县招标工作,核准项目的招标方式(委托招标或自行招标)以及政府出资项目的招标范围(发布初步方案),会同有关行政主管部门拟定招标投标的综合性政策和必须进行招标的项目的具体范围、规模标准以及不适宜进行招标的项目,指定发布招标公告的报刊、信息网络或其他媒介;负责工程咨询业的管理;组织和管理全县重大项目稽察工作;负责对国家、省、市、县出资的重大建设项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资概算控制进行监督检查;负责对建设项目管理和稽察工作中发现的重大问题提出对策和建议。

6、综合协调全县第三产业的发展,研究提出全县内外贸的发展战略和规划;负责全县现代物流业的总体协调及有关物流基础设施规划和建设,会同有关部门建设现代物流中心(园区),推进第三方物流服务等;负责全县散装水泥的推广工作和煤炭、成品油经营网点的布局规划;负责全县重要农产品进出口的计划管理;指导、监督全县重要商品的订货、储备、轮换和投放;研究提出全县市场流通设施总体布局和建设规划意见。

7、会同有关部门研究提出全县开放型经济的发展战略、方针、政策,提出利用外资的总规模和投向;负责限额以内外商投资企业投资项目的审批;研究制定和完善全县招商引资的有关政策;参与全县招商引资工作。

8、负责科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及能源国防建设与全县国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;协调经济和社会信息化工作;参与科技三项费用的计划管理和合理化配置,协同负责高技术产业化工作。

9、会同有关部门研究提出农村经济发展速度、总量平衡、结构调整和生产力布局的目标及政策建议;负责全县农业资源的综合管理和农业区划工作;组织编制贫困山区经济开发和下山脱贫计划。

10、研究提出全县主要产业门类的发展战略,会同有关部门组织编制产业发展规划和年度计划;研究提出能源、交通等基础产业的发展战略和中长期规划。

11、研究制订指导实施投融资、计划、价格、粮食等体制改革方案。参与社会保障制度改革方案的制定。

12、贯彻执行国家和省、市有关价格法律、法规、规章和方针、政策;负责实施上级下达的价格政策和价格调整方案;拟订全县价格改革规划、年度物价总水平控制目标和价格调整方案;制定全县价格管理的行政措施;指导和参与全县建立健全价格调节基金、风险基金和重要商品储备制度工作;负责市场价格的监测、监审,调查分析市场价格变动趋势;组织召开价格听证会;处理价格争议;指导全县性行业组织的价格协调工作;指导事业单位、中介机构开展价格认证、成本调查、价格信息服务和价格研究工作。

13、负责全县范围内的商品和服务价格管理;负责审批权限内的商品价格、房地产价格、垄断性经营的价格、重要的公用事业和公益性服务价格、经营性和中介服务收费以及无形资产等政策定价和政府指导价的商品和服务价格。

14、负责管理全县行政事业性收费,会同有关部门制订和调整收费标准,配合有关部门审批管理收费项目;组织实施收费许可证和年度审验制度,监督收费执行情况;参与清理整顿乱收费、减轻企业、农民负责工作。

15、负责组织、指导、协调全县的物价监督检查工作,依法查处各类价格违法行为和价格违法案件;负责对市场价格行为的管理和监督,规范和引导经营者定价行为;制止价格垄断、价格欺诈、低价倾销、牟取暴利等不正当价格行为,维护正常的市场价格秩序;受理价格举报投诉;指导全社会价格监督,组织开展价格监督活动;组织实施商品和服务的明码标价制度,开展“物价、计量信得过”活动。

16、贯彻执行国家和省、市粮食工作的政策法规;负责粮食政策研究和粮食安全体系建设及全社会粮食流通管理;负责建立与管理粮食预警系统,监测粮食市场供求动态,研究提出对策措施;负责全县粮油市场规划、建设、培育、监管工作和粮食购销市场调控按理,对全县粮食行为实行指导与监督。

17、组织实施粮食流通体制改革;负责以建立现代企业制度为目标的粮食企业改革工作,指导并推动全行业技术改造、创新与产业优化升级、对外交流与合作;组织指导粮食企业参与农业产业化经营,指导、督促粮食企业实行订单收购和履行“订单农业”合同;审查粮食经营资格,会同工商、质监部门依法管理粮油市场和粮油质量,负责县级储备粮油的收储、轮换和库存安全,保障军队和灾区粮食供给。

18、牵头做好“信用永嘉”建设,有序开展“三信”评定,组织“8.8诚信日”专题系列宣传活动。

19、指导全县粮食行为财务管理,管理和监督粮食系统国有资产;组织粮食系统会计核算、会计信息和经济活动统计分析;负责政策性粮食业务的委托、结算;协同有关部门管理县粮食风险基金。

20、承担综合研究拟定经济和社会发展政策、主管物价管理、指导经济体制的职能。

21、承办县重点工程建设领导小组、信用永嘉建设领导小组办公室及县国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作。

22、承办县政府交办的其他事项。

(二) 永嘉县发展和改革局部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县发展和改革局部门预算指局本级预算无下属单位。

二、永嘉县发展和改革局2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于永嘉县发展和改革局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,永嘉县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户核拨的预算外资金收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、粮油物资储备支出。2019年收支总预算2223.69万元。

(二)关于永嘉县发展和改革局2019年收入预算情况说明

永嘉县发展和改革局2019年收入预算2223.69万元,其中:一般公共预算收入1927.69万元,占86.69%;政府性基金收入296万元,占13.31%;财政专户核拨的预算外资金0万元,占0%。
  (三)关于永嘉县发展和改革局2019年支出预算情况说明
  永嘉县发展和改革局2019年支出预算2223.69万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1669.62万元;社会保障和就业支出185.46万元;卫生健康支出42.55万元;城乡社区支出296万元;农林水支出24.56万元;粮油物资储备支出5.50万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出1578.93万元,公用经费支出258.97万元,项目支出385.80万元。

(四)关于永嘉县发展和改革局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县发展和改革局2019年财政拨款收支总预算2223.69万元。收入包括:一般公共预算1927.69万元、政府性基金296万元;支出包括:一般公共服务支出1669.62万元;社会保障和就业支出185.46万元;城乡社会支出296万元;卫生健康支出42.55万元;粮油物资储备支出5.5万元;农林水支出24.56万元。

关于永嘉县发展和改革局2019年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县发展和改革局2019年一般公共预算当年预算拨款1927.69万元,比2018年执行数减少287.01万元,主要原因新型城镇化专项资金的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1669.62万元75.08%;社会保障和就业(类)支出185.46万元,8.34%;城乡社区(类)支出296万元,13.31%;卫生  健康(类)支出42.55万元,1.91%;粮油物资储备(类)支出5.5万元,0.25%;农林水(类)支出24.56万元,1.11%。

  3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项1609.88万元,主要用于人员经费、日常公用经费、其他保障经费支出。

2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)3.74万元,主要用于企业样本监测专项经费支出。

3)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)22万元,主要用于价格认证、价格监测、农本调查、成本监审费支出。

4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)应对气候变化管理事务(项)8万元,主要用于编制温室气体清单报告经费支出。

5)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)26万元,主要用于PPP项目年度综合顾问服务费、重点建设项目稽察经费支出。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)127.97万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)51.19万元,主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

8)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)6.31万元,主要用于由单位实际缴纳的其他社会保障费支出。

9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.81万元,主要用于由单位实际缴纳的行政单位基本医疗保险缴费。

10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.85万元,主要用于由单位实际缴纳的事业单位基本医疗保险缴费。

11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)26.89万元,主要用于由单位实际缴纳的公务员医疗补助支出。

12农林水支出(类)农业农产品加工与促销(项)24.56万元,主要用于农户科学储粮专项经费支出。

13)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)5.5万元,主要用于粮食安全生产及演练经费支出。

关于永嘉县发展和改革局2019年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县发展和改革局2019年一般公共预算基本支出1837.89万元,其中:

人员经费1578.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗补助

公用经费258.97万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

关于永嘉县发展和改革局2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

永嘉县发展和改革局2019年政府性基金预算当年拨款296万元,比2018年执行数增加20.05万元,主要原因2019年预算安排规划编制经费及概算审查经费增加

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

     城乡社区(类)支出296万元,占13.31%;一般公共服务(类)支出1669.62万元75.08%;社会保障和就业(类)支出185.46万元,8.34%;卫生健康(类)支出42.55万元,1.91%;粮油物资储备(类)支出5.5万元,0.25%;农林水(类)支出24.56万元,1.11%.

 

3 .政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)296万元,主要用于永嘉县空间性规划“多规合一”编制经费、政府投资项目概算审查及工程变更经费。

关于永嘉县发展和改革局2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县发展和改革局2019年“三公”经费预算数为16.08万元,与2018年执行数增加5.43万元,增长50.99%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,2018年执行数持平

2. 公务接待费:2019年安排公务接待费预算10.8万元,比上年执行数增长 110.52%,主要用于公务接待支出。增加的原因是2018年公务接待预算也为10.8万元,但由于我局厉行节约,严格控制公务接待支出,2018年实际支出仅为5.13万元

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元。比上年执行数增长8.70%其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出6万元,主要用于物价执法车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2018年公务用车购置及运行维护费预算也为6万元,但由于我局厉行节约,严格控制公务用车购置及运行维护费支出,2018年实际支出5.52万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年永嘉县发展和改革局本级机关运行经费财政拨款预算258.97万元。2018年预算增加30.14万元,增长13.17%,主要原因是生活补助、医疗费补助、邮电费、维修(护)费、会议费的增加。

2.政府采购情况

2019年永嘉县发展和改革局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日,永嘉县发展和改革局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、一般执法执勤车1辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年永嘉县发展和改革局部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标管理

2019年永嘉县发展和改革局项目支出均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款89.80万元。                                                 

三、名词解释

1. 一般公共预算收入:特指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2. 政府性基金收入:特指政府性基金预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费、公用经费和补助支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)社会事业发展规划(项),反映社会事业发展规划方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)物价管理(项),反映物价管理方面的支出。

8.一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项),反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油事务支出(项),反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

16.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

17.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

18.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

19.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

20.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。


永嘉县发展和改革局2019年部门预算公开报表.docx


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