温州北站高铁新城综合开发建设中心2019年部门预算
发布日期:2019-04-01浏览次数: 来源:温州北站高铁新城综合开发建设中心 字体:[ ]

一、温州北站高铁新城综合开发建设中心概况

(一)主要职能

1、负责杭温高铁永嘉段、轨道交通、高铁新城核心区规划建设管理工作。

2、协调沿线镇街做好高铁新城、楠溪新区的规划建设工作。

3、负责工程项目前期调研、总体计划、立项申请等工程准备阶段工作,参与初步设计、施工图设计、相关行政审批申请等工程前期工作,负责做好项目招商引资工作。

4、负责工程项目用地及相关配套手续报批、协调配合各乡镇(街道)开展征地、拆迁工作。

5、负责工程项目的实施进度、工程计量审核、安全生产和工程质量及招投标相关合同管理工作,协调处理实施过程中的有关问题。负责组织工程验收,办理工程结算、财务决算和工程移交。

6、监管指导管委会归属管理的国有公司的财务和投融资工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,温州北站高铁新城综合开发建设中心部门预算包括:局本级预算

温州北站高铁新城综合开发建设中心2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于温州北站高铁新城综合开发建设中心2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,温州北站高铁新城综合开发建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出温州北站高铁新城综合开发建设中心2019年收支总预算222万元。

(二)关于温州北站高铁新城综合开发建设中心2019年收入预算情况说明

温州北站高铁新城综合开发建设中心2019年收入预算222 万元,其中:一般公共预算收入222万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0 %;财政专户核拨的预算外资金0万元,占0 %。

  (三)关于温州北站高铁新城综合开发建设中心2019年支出预算情况说明

  温州北站高铁新城综合开发建设中心2019年支出预算222 万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出18.64万元、卫生健康支出4.26万元、城乡社区支出199.1万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出157.41 万元,公用经费支出19.58万元,项目支出45万元。

(四)关于温州北站高铁新城综合开发建设中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州北站高铁新城综合开发建设中心2019年财政拨款收支总预算222万元。收入包括:一般公共预算222万元;支出包括:社会保障和就业支出18.64万元、城乡社区支出199.1万元、卫生健康支出4.26万元

(五)关于温州北站高铁新城综合开发建设中心2019年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温州北站高铁新城综合开发建设中心2019年一般公共预算当年预算拨款222万元,比2018年执行数增加72.37万元,主要原因是人员新增

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出18.64万元,占8.39%;卫生健康(类)支出4.26万元,占1.91%;城乡社区(类)支出199.1万元,占89.68%

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务12.81 万元,主要用于养老保险支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务5.12 万元,主要用于职业年金支出

(3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务0.71 万元,主要用于失业与生育等支出

4卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)事务1.57 万元主要用于医疗保险等支出

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助支出(项)事务2.69 万元主要用于公务员医疗补助等支出

6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)事务154.1 万元主要用于人员工资及公用经费等支出。

7)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)事务45 万元主要用于编外用工、食堂、物业管理支出

 

   (六)关于温州北站高铁新城综合开发建设中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

温州北站高铁新城综合开发建设中心2019年一般公共预算基本支出177万元,其中:

人员经费156.61万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出对个人和家庭的补助支出0.8万元,其中:医疗补助0.8万元

公用经费20.38万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

 

(七)关于温州北站高铁新城综合开发建设中心2019年政府性基金预算支出情况说明

    温州北站高铁新城综合开发建设中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于温州北站高铁新城综合开发建设中心2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

温州北站高铁新城综合开发建设中心2019 年“三公”经费预算数为1万元,比2018年执行数增加1万元,增长100%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,2018年执行数持平 

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0.8万元,比2018年执行数增长800%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是本单位系2018年刚成立,随着人员的到位及业务的开展,预计今年正常公务接待支出会增加

    3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0.2万元,比2018年执行数增长200%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出0.2万元,主要用于预计今年可能会增加的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是预计今年会增加公务用车

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年温州北站高铁新城综合开发建设中心本级属非参公事业单位,没有机关运行经费财政拨款预算安排

政府采购情况

2019年温州北站高铁新城综合开发建设中心各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,温州北站高铁新城综合开发建设中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

4、绩效目标管理

2019年温州北站高铁新城综合开发建设中心项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款45万元。

三、名词解释

1. 一般公共预算收入:指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

    2.财政专户核拨的预算外资金:指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。

3.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费公用经费。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助支出(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

部门预算公开表.xls 

 

 

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