永嘉县公安局2019年部门预算
发布日期:2019-04-01浏览次数: 来源:县公安局 字体:[ ]

一、永嘉县公安局概况

(一)主要职能

永嘉县公安局是主管永嘉县公安工作的县政府组成部门。主要政府职能为:贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,结合本地实际研究制定具体贯彻措施;向县委、县政府和上级公安机关报告有关情况和重要信息,提出处理意见;预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为,协调处置重大治安案件和突发事件;维护交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人管理工作,处理交通事故;依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;依法管理户籍、居民身份证、国籍、中国公民出入境事务和外国人在本地居留、旅行等有关事务;组织、实施全县公安消防工作,落实《消防法》规定的各项措施;管理集会、游行、示威活动;指导、管理、监督本地区对社会公共信息网络的安全监察工作和计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作以及治安保卫组织的治安防范工作;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉县公安局部门预算包括:永嘉县公安局局本级预算、局属看守所和局属交警大队等单位预算。

二、永嘉县公安局2019年部门预算安排情况说明
 (一)关于永嘉县公安局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,永嘉县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:公共安全支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出等。永嘉县公安局2019年收支总预算42148.52万元。

(二)关于永嘉县公安局2019年收入预算情况说明

永嘉县公安局2019年收入预算42148.52万元,其中:一般公共预算收入39228.52万元,占93.07%;政府性基金收入2920万元,占6.93%。
  (三)关于永嘉县公安局2019年支出预算情况说明
  永嘉县公安局2019年支出预算42148.52万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出 35902.06万元、社会保障和就业支出2069.56万元,卫生健康支出456.91万元、城乡社区支出3620万元、其他支出100万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出22472.36万元,公用经费支出3821.76万元,项目支出15854.4万元。

(四)关于永嘉县公安局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县公安局2019年财政拨款收支总预算42148.52万元。收入包括:一般公共预算39228.52万元、政府性基金2920万元;支出包括:公共安全支出 35902.06万元、社会保障和就业支出2069.56万元,卫生健康支出456.91万元、城乡社区支出3620万元、其他支出100万元。

(五)关于永嘉县公安局一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县公安局2019年一般公共预算当年预算拨款39228.52万元,比2018年执行数35741.95万元增加 3486.57万元,主要原因是公安机关补发2016年到2018年人民警察执勤岗位津贴等人员经费及人均公用经费提高。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全(类)支出35902.06万元,占91.52%;社会保障和就业(类)支出2069.56万元,占5.28%;卫生健康(类)支出456.91万元,占1.16%;城乡社区(类)支出800万元,占2.04%。

   3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)23767.66万元,主要用于单位在职人员工资、社保、住房公积金和整个部门的日常运行、公安业务办案费用等方面的支出;

(2)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)697万,主要用于单位物业、食堂、民警服装、档案数字化建设等费用支出;

(3)公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)433万元,主要用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出;

(4)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)9223.4万元,主要用于行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出;

(5)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)1781万元,主要用于省补业务装备经费、省补办案业务经费规定的项目支出;

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1434.21万元,主要用于机关事业人员基本养老保险支出;

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)573.68万元,主要用于机关事业人员职业年金缴费支出;

(8)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)61.67万元,主要用于机关事业人员其他社保支出;

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)159.61万,主要用于机关人员医疗保险支出;

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.62万,主要用于事业人员医疗保险支出;

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)288.69万,主要用于公务员医疗补助支出;

(12)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)800万,主要用于交通电子警察、道路信号灯以及护栏标志标线的建设和维护。

    (六)关于永嘉县公安局2019年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县公安局2019年一般公共预算基本支出26294.12万元,其中:

人员经费22472.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助;

公用经费3821.76万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于永嘉县公安局2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

永嘉县公安局2019年政府性基金预算当年拨款2920万元,比2018年执行数3013.64万元减少93.64万元,主要是减少了该资金下的项目支出的金额。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

   城乡社区(类)支出2820万元,占96.58%;其他(类)支出100万元,占3.42%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2820万元,主要用于公安民安工程、指挥中心改造、派出所和交警中队的搬迁改造以及公安档案数字化建设等公安项目支出;

(2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)100万元,主要用于公安机关办证各类工本费等支出。

(八)关于永嘉县公安局2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县公安局2019 年“三公”经费预算数为904.5万元,比2018年执行数增加150.4万元,增长19.94%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2018年执行数持平

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算19.5万元,比上年执行数8.15万元增长139.26%。主要用于接待国内来客、参观人员等接待支出。增加的主要原因是去年公务接待支出大幅减少,导致今年预算增加比例增长。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算885万元,比上年执行数745.96万元增长18.64%。其中,公务用车购置支出310万元;公务用车运行维护费支出575万元,主要用于执法执勤用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是公务用车报销更新。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年永嘉县公安局本级、局属看守所和局属交警大队等行政单位的机关运行经费财政拨款预算3821.76万元,比2018年预算增加183.22万元,增长5.04%,主要原因是人员增加及人均公用经费标准提高0.1万元。

2.政府采购情况

2019年永嘉县公安局各单位政府采购预算总额3878万元,其中:政府采购货物预算3468万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算410万元。

3.国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日,永嘉县公安局所属各预算单位共有车辆185辆,其中,县级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车110辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车75辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排更新购置车辆15辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、一般执法执勤用车10辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车5辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标管理

2019年永嘉县公安局项目支出均实行绩效目标管理。涉及一般公共预算当年拨款12934.4万元。

三、名词解释

1. 一般公共预算收入:特指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2. 政府性基金收入:特指政府性基金预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

    3.财政专户核拨的预算外资金:特指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费、公用经费和补助支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务 (项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设 (项):反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

9.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

10.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出 (项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映用于上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

20.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收人安排的支出)。


附件:永嘉县公安局2019年部门预算公开表格.xls


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