中共永嘉县委组织部2019年部门预算
发布日期:2019-04-01浏览次数: 来源:县委组织部 字体:[ ]

一、中共永嘉县委组织部概况

(一)主要职能

    中共永嘉县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作以及老干部工作的职能部门。

    1.负责、指导全县党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

    2.贯彻上级党委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署,对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导,提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责县委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退(离)休的审批手续。办理我县省管、市管干部的任免、工资、待遇、退(离)休的申报手续。负责全县年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

    3.贯彻中央及省、市、县委关于人才工作的方针政策和决策部署,落实党管人才机制,负责全县人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。牵头抓好各类人才队伍建设,指导协调重大人才平台建设,负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。牵头负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

    4.负责、指导全县党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

    5.负责全县组织工作、干部工作、人才工作的检查督促,及时向县委反映重要情况,提出建议。

    6.负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

    7.统一管理全县公务员工作。负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟订全县公务员管理政策规定并组织实施。指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

    8.负责全县干部教育工作。研究制定全县干部教育培训的规划和措施。指导、协调全县干部教育培训工作。组织县委管理领导干部、优秀年轻干部以及组织人事干部等教育培训。

    9.负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

10.负责全县党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。指导全县干部人事档案工作。

11.贯彻落实中央及省、市、县委关于离退休干部方针政策和决策部署,负责协调、指导、督促全县离退休干部服务管理工作。

    12.归口管理县委机构编制委员会办公室。

    13.完成县委和市委组织部交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共永嘉县委组织部并无下属预算单位,本级预算即为部门预算。

二、中共永嘉县委组织部2019年部门预算安排情况说明

(一)关于中共永嘉县委组织部2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,中共永嘉县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1747.67万元;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中共永嘉县委组织部2019年收支总预算1747.67万元。

(二)关于中共永嘉县委组织部2019年收入预算情况说明

     中共永嘉县委组织部2019年收入预算1747.67万元,其中:一般公共预算收入1747.67万元,占100 %;政府性基金收入0 万元;财政专户核拨的预算外资金0 万元。

  (三)关于中共永嘉县委组织部2019年支出预算情况说明

  中共永嘉县委组织部2019年支出预算1747.67万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1636.83 万元、社会保障和就业支出90.1万元、卫生健康支出20.74万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出757.05万元,公用经费支出117.22万元,项目支出873.4万元。

(四)关于中共永嘉县委组织部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共永嘉县委组织部2019年财政拨款收支总预算1747.67万元。收入包括:一般公共预算1747.67万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出1636.83万元、社会保障和就业支出90.1万元、卫生健康支出20.74万元。

(五)关于中共永嘉县委组织部2019年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况2166.31

中共永嘉县委组织部2019年一般公共预算当年预算拨款1747.67万元,比2018年执行数减少418.64万元,主要原因:一是有关省级现场会等临时性项目剔除,二是上级补助经费相比2018年有所减少。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1636.83万元,占93.66%;社会保障和就业(类)支出90.1万元,占5.15%;卫生健康(类)支出20.74万元,占1.19%

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

1)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)763.43 万元,主要用于中共永嘉县委组织部在职人员的人员经费、机关运行等支出。

2)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)873.4 万元,主要包括:人才专项经费320万元,根据党管人才工作要求,用于我县人才待遇兑现、高层次人才引进(国家千人计划、省千人计划、温州市海外精英人才引进计划等)、人才平台建设、县人才团队建设等专项人才支出;农村党员干部现代远程教育专项经费146.5万元(其中上级补助8.65万),用于全县农村党员干部远程教育网络建设、远教广场建设及运营、农村站点管理等支出;全县发展壮大村集体经济领导小组办公室专项经费30万元,用于全县发展壮大村集体经济领导小组办公室经费支出;两新党建专项经费140.2万元,用于新经济新社会组织党建专项支出以及落实星级两新党组织书记津贴;全县在职村干部医疗险、意外险经费130万元,用于全县在职村干部医疗、意外保险缴费,落实县委县政府关于在职村干部的相关待遇保障;编外用工支出4.2万元,用于支付专门项目的劳务派遣人员劳务费;基层党建大数据平台建设及维护经费27万元,根据温州市委组织部关于党建大数据平台建设工作规划,用于永嘉基层党建大数据平台建设专项支出;东西部扶贫协作工作经费15万元,根据温财建〔2018689号文件精神,用于我县对口支援四川红原县工作支出;农村基层党建示范创建经费13.5万元(上级补助经费),用于我县农村基层党建示范点创建工作;其他组织工作专项经费47万元(其中上级补助党代表活动经费5.5万元),主要用于党代表任期制工作、干部大数据平台建设、竞争性选拔乡科级领导干部工作、干部日常管理等支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)62.25万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)24.9万元,主要用于缴纳在职人员职业年金单位部分。

5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2.95万元,主要用于在职人员工伤、生育、失业等其他保险缴费。

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.68万元,主要用于本单位在职公务员(含参公事业人员)基本医疗保险缴费。

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.96万元,主要用于本单位在职事业编制人员基本医疗保险缴费。

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)13.11万元,主要用于在职人员医疗补助缴费。

(六)关于中共永嘉县委组织部2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共永嘉县委组织部2019年一般公共预算基本支出874.27万元,其中:

人员经费757.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助等;

公用经费117.22万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

(七)关于中共永嘉县委组织部2019年政府性基金预算支出情况说明

    中共永嘉县委组织部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于中共永嘉县委组织部2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共永嘉县委组织部2019 三公经费预算数为8万元,比上年预算数减少0.8万元,比上年执行数增长6.49万元。具体如下:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2018年执行数持平。

  1. 公务接待费:2019年安排公务接待费预算8万元,比上年预算数减少0.8万元,比上年执行数增长6.49万元。主要用于接待外省、兄弟县(市、区)组织部以及相关部门等支出。比上年执行数增加的主要原因是新一轮机构后,组织、干部、人才各项工作任务里加大,接待来访量相应会有一定幅度增长。

        3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2018年执行数持平,主要原因是2017年之前本单位已经是车改单位,没有公务用车购置及运行维护费方面的支出,2019年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019中共永嘉县委组织部机关运行经费财政拨款预算117.22万元,比2018年预算减少15.42万元,下降11.63%,主要原因是人员基数相比上年有所减少以及部分事业编制工作人员车补取消等原因。

  1. 政府采购情况

    2018中共永嘉县委组织部未安排政府采购预算。

    3.国有资产占有使用情况

    截至20181231日,中共永嘉县委组织部公务车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

    2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

  2. 绩效目标管理

2019中共永嘉县委组织部项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款873.4万元。

三、名词解释

1. 一般公共预算收入:指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2. 政府性基金收入:指政府性基金预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

    3.财政专户核拨的预算外资金:指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

5.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2019年中共永嘉县委组织部预算公开附表.xls

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