永嘉县农工党2017年部门预算
发布日期:2017-03-29浏览次数: 来源:中国农工民主党永嘉县委员会 字体:[ ]

一、永嘉县农工党概况

(一)主要职能

中国农工民主党永嘉县委员会主要工作职责为围绕中共永嘉县委中心工作,做好参政议政、民主监督、社会调研、社会服务等方面的工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,县农工党部门预算包括本级预算。

二、农工党2017年部门预算安排情况说明

  (一)关于农工党2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,农工党所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。农工党2017年收支总预算24.17万元。

(二)关于农工党2017年收入预算情况说明

农工党2017年收入预算24.17万元,其中:一般公共预算收入24.17万元,占100%。

  (三)关农工党2017年支出预算情况说明

  农工党2017年支出预算24.17万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出20.9万元、社会保障和就业支出3.27万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出15.57万元,公用经费支出3.6万元,项目支出5万元。

(四)关于农工党2017年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

农工党2017年一般公共预算当年预算拨款24.17万元,比2016年执行数增进1.5万元,主要是人员经费增加。

    2.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)19.17万元,主要用于在职人员工资、津补贴、考绩奖等、正常行政运行费用相关经费;

(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)5万元。主要用于民主党派活动等专项性项目经费。

    (五)关于农工党2017年一般公共预算基本支出情况说明

农工党2017年一般公共预算基本支出19.17万元,其中:

人员经费14.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、在职人员通讯补、住房公积金等;

公用经费3.6万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

补助支出0.6万元,主要包括:离退休人员相关经费、其他对个人和家庭的奖励和补助支出。

(六)关于农工党2017年政府性基金预算支出情况说明

农工党2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)关于农工党2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据县财政经费管理要求,所需资金预算由县财政统一安排。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算0.7万元。上年执行数0。增加的主要原因是接待民主党派人士。

3.公务用车购置及运行维护费:我办是车改单位,2017年没有安排公务用车购置及运行维护费预算。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年农工党本级1家行政单位,机关运行经费财政拨款预算24.17万。

2.政府采购情况

2017年农工党单位政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至2016年12月31日,农工党所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

三、名词解释

1. 一般公共预算收入:特指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2. 政府性基金收入:特指政府性基金预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

3.政专户核拨的预算外资金:特指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费、公用经费和补助支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件表:县农工党部门预算公开表格样式.DOC

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