永嘉县2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告
发布日期:2013-01-08浏览次数: 字体:[ ]

永嘉县2012年预算执行情况

和2013年预算草案的报告

2013年1月5日在永嘉县第十五届人民代表大会第二次会议上

永嘉县财政局

各位代表:

  受县人民政府委托,现将永嘉县2012年全县财政预算执行情况和2013年全县财政预算草案提请各位代表审议,并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

  一、2012年全县财政预算执行情况

  一年来,我们在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的有力监督下,认真执行县第十五届人大第一次会议有关决议精神,牢牢把握科学发展这一主题和加快转变经济发展方式这条主线,围绕“十二五”发展规划目标,牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,较好的完成县第十五届人大第一次会议批准的预算草案和第十五届人大常委会第六次会议批准的预算调整草案,为保持我县经济平稳健康发展做出了新的贡献。

  2012年,在预算执行中,为了确保我县财政收入持续较好增长,我们在认真研究的基础上,根据全县经济发展态势,经县第十五届人大常委会第六次会议批准,将全年财政收支预算调整为公共财政预算收入178200万元,政府性基金收入227170万元,政府性基金支出245600万元,社会保险基金收入128600万元,社会保险基金支出76150万元,预算外资金收入10000万元,预算外资金支出10000万元。同时动用从土地出让金提取的失土农民保障金结余19000万元补充社会保障风险补充基金,分别用于城乡居民基本养老保险4500万元,城乡居民基本医疗保险14500万元。

  2012年全县预计实现公共财政预算收入180150万元,完成调整预算的101.1%,比上年增长10.7%。2012年公共财政预算支出预计为350000万元,比上年增长13.3%,其中:上级转移支付支出112000万元,当年本级公共财政预算支出238000万元,完成年初预算的100.3%,比上年增长11.3%。

  由于2012年省与县之间财力结算尚在进行中,县级最后平衡结果待结算汇审完成后再向县人大常委会报告。按照现行财政体制计算,预计2012年公共财政预算缺口将达到35000万元,通过调入土地出让金平衡预算。

  2012年全县预计实现政府性基金收入234905万元(剔除因发行企业债券、银行贷款抵押、农房建设等需要空转缴入的土地出让金667580万元),完成调整预算的100.1%,比上年下降23.8%,政府性基金支出226820万元,完成调整预算的92.4%,比上年下降19.8%。

  2012年社会保险基金收入117120万元,完成调整预算的91.1%,比上年增长26.7%,社会保险基金支出74250万元,完成调整预算的97.5%,比上年增长5.21%,其他社会保障基金支出26520万元,其中:被征地农民社会保障基金支出7020万元;社会保险风险基金支出19500万元。

  2012年预算外资金收入12000万元,完成调整预算的120.0%,预算外资金支出12000万元,完成预算的120.0%。政府性统筹资金支出1000万元。

  2012年预计举债到位70758万元,偿还债务5134万元,债务余额达到92968万元。

  2012年经过全县上下的共同努力,财政预算执行情况良好,较好地保证了经济建设和社会发展的资金需要。

  (一)着力组织财政收入,增强财政保障能力。坚持把发展作为第一要务。财税部门紧紧围绕财政收入增长,扎实工作,努力克服宏观经济环境变化大、房地产市场明显降温和各项政策性减收因素增多等影响,认真落实各项扶持经济发展的政策措施,精心组织收入,全力做好收入征管工作。2012年全县财政收入继续保持平稳的增长势头,全面完成了财政收入任务,公共财政预算收入增幅预计超过全市平均增幅8个百分点,财政总收入增幅列全市前茅。

  (二)着力抓好财源建设,支持经济转型升级。坚持把促进产业转型升级作为经济可持续发展的根本动力,切实加快经济发展方式转变。一是重资金引导。我县充分发挥财政资金导向作用,加大企业转型升级支持力度,加快构建现代产业集聚平台。安排专项资金扶持新型农业企业、合作社、农产品基地,积极发展农家乐和来料加工,有效带动了10余万农户实现增收。二是重人才回归。严格落实“支持在外永嘉人回乡投资创业”、发展“总部经济”等财政配套政策并加大考核力度。大力支持高层次人才引进、高技能人才培养等,促进“人才、资金、项目”回归,加快经济发展方式转变。加大对科教、人才与产业化的支持力度,助推经济转型升级。三是重品牌建设。完善落实相关政策措施,大力发展森林旅游、乡村旅游、红色旅游,举办2012中国(温州)森林旅游节与楠溪江文化旅游节,进一步打响楠溪江旅游品牌。同时积极推进现代农业产业体系建设,实施标准化农业,安排专项补助资金,鼓励农业企业品牌建设。

  (三)着力财政资金保障,全面实施民生财政。按照公共财政要求,进一步调整优化财政支出结构,集中财力支持教育、社会保障、医疗卫生等民生事业发展,确保新增财力三分之二以上用于民生,2012年全县公共财政预算支出中用于民生达到249800万元,占比达到71.4%。一是支持城乡统筹发展。重点支持农村社会事业发展,推动城市基础设施向农村延伸,促进城乡公共服务均等化。落实资金2576万元,大力推进村级公益事业建设一事一议财政奖补工作和支持经济薄弱村发展物业经济工作; 落实资金1800万元,完善村主要干部、村监会主任、报帐员报酬和村级组织运转保障机制,促进城乡统筹发展。二是落实教育优先发展政策。全面落实教育支出法定增长要求,健全教育经费保障机制,加快推进全县教育现代化建设进程;落实资金237万元,对民办的义务教育学校和学前教育生均教育事业费实行了补助,促进民办教育和学前教育发展;实施扶困助学政策,落实助学资金2645万元;落实校园安全管理资金720万元,确保校园和学生安全。三是进一步提升社会保障水平。从2012年起,居民医疗保险和养老保险实现城乡一体化,社保覆盖面更广,保障待遇更高。继续提高新农合筹资标准,新农合人均财政补助提高到400元,为保障农民获得基本卫生服务、缓解农民因病致贫和因病返贫等发挥了重要作用;实施基本药物零差价政策,通过政府买单方式有效地缓解了看病贵问题;健全社会救助制度,保障和改善困难群体的基本生活。四是认真落实各项就业和再就业政策。落实就业再就业专项资金1265万元,支持公共就业服务体系特别是基层公共就业服务平台建设。五是加大文化投入。继续支持镇综合文化站建设、农村特色文化、电影公益性放映、农家书屋、舞台艺术送农民等文化活动,为繁荣农村文化事业,丰富农村文化生活而努力。

  (四)着力项目融资工作,确保工程项目建设。一是加强对接。专门抽调4位业务精干的同志参与项目融资对接工作。主动同所有在我县设立网点以及多个未在我县设立网点的金融机构联系,多次举办重点建设项目与县级银行机构对接会,加强业主单位与银行机构的联系,积极帮助做好项目融资各环节的沟通联系工作,及时跟进工作进度。二是注重引导。出台《永嘉县银行机构支持重点工程建设专项考核奖励办法(试行)》,切实引导信贷资金向重点工程和基础设施、社会事业项目倾斜。实行社保资金等财政性存款与重点工程项目融资挂钩,全年完成了16个项目的融资签约24.65亿元。三是建设平台。注重市场化投融资平台建设,着力构筑“1+8”政府投融资体系,整合投资项目,提升投融资效率。目前我县共拥有永嘉县投资集团有限公司、永嘉县城市投资集团有限公司等12家投融资平台公司,各投融资平台公司和相关业主单位基本都与银行进行了项目融资对接,如楠溪江供水工程等部分项目融资工作已基本完成。

  (五)着力财政改革创新,提升财政管理水平。继续推进“三个子”公共财政管理体制改革,建立健全全口径预算制度。进一步规范公共财政预算,健全政府性基金预算,细化社会保险基金预算,2012年县本级部门和所属二级预算单位以及2个功能区、10个中心镇、8个街道全部实行部门预算,预算覆盖率达到100%。强化预算监管,实行人大监督和社会监督等多种形式。建立健全预算编制、执行、监督三位一体、相互制衡的管理体制,健全工作流程和运行机制。坚持改革创新,完善公共财政体系。继续优化转移支付结构,完善县对乡镇的财政体制。全面实施国库集中支付改革,全面推行公务卡制度改革,进一步提升财政资金管理的统一性、效率性和透明度。

  2012年全县财政运行总体情况良好,是县委正确领导、县人大及其常委会和全体人大代表有效监督、县政协和社会各界大力支持、财税等有关部门协调配合积极努力的结果。但在各项财政工作取得新成绩的同时,当前财政工作也面临着一些困难和问题:财政增收难度进一步加大,支出需求增长迅速,财政平衡的压力不断加大;财政支出结构仍需优化,财政资金使用效益有待提高;预算执行的规范性、有效性和均衡性有待进一步提高等,这些问题都需要我们在今后的工作中认真加以重视和改进。

  二、2013年全县财政预算草案和主要工作

  根据对2013年经济形势的分析预测,按照县委的工作部署,2013年我县财政地税工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、中央经济工作会议和省市县一系列重要会议精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深化财税改革,着力调整优化财政支出结构,着力推进基本公共服务均等化,不断加强财政科学化精细化管理,更好地推动全县经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展。

  按照这个指导思想并结合我县2013年国民经济预期指标确定2013年我县财政收支预算(草案)编列如下:

  2013年全县公共财政预算收入(地方财政收入)198170万元,同比增长10.0%。2013年公共财政预算支出安排369000万元,其中:省、市转移支付支出112000万元;县本级安排支出257000万元,比上年增长8.0%,预计2013年公共财政预算缺口将达到28500万元,通过调入土地出让金平衡预算实现当年收支平衡。

  2013年政府性基金收入296700万元,同比增长26.3%,其中:国有土地使用权出让金纯收入237700万元,土地收益金收入12000万元、地方教育附加4200万元;地方水利建设基金4500万元,其他基金36000万元。政府性基金支出安排324800万元。2013年国有土地使用权出让金毛收入安排250000万元,扣除土地收益金等专项收入12300万元,纯收入237700万元,安排用于解决城乡居民医疗保险、农民养老保险和离退休人员津补贴35000万元、弥补公共财政预算缺口28500万元,土地补偿费10000万元,真正能用于固定资产投资项目只有164200万元,再考虑其他资金13000万元,2013年可用于固定资产投资项目共计177200万元,安排一般政府性投资项目120000万元,安排重点工程项目资金57200万元。据发改局初步统计,2013年一般政府性投资项目需财政资金120000万元,重点工程196300万元,合计316300万元,财政当年还缺口139100万元,加上以前年度缺口预计110000万元,总计缺口249100万元。争取发行政府企业债券10亿元、中期票据13亿元,同时要积极做好诸永高速公路温州段延伸工程、104国道西过境公路、41省道九丈至福佑段、上塘至瓯北公路、七都北汊桥及永嘉段连接线工程、三江片市政配套设施、菇溪河道治理、西溪河道治理、县人民医院急诊综合楼、县职工文化活动中心等重大项目的融资予以解决。

  2013年社会保险基金收入137370万元,比上年增长17.3%,社会保险基金支出91910万元,比上年增长23.8%。其他社会保障基金支出61420万元,其中:城乡居民基本养老保险基金12900万元,城乡居民基本医疗保险基金39520万元,被征地农民社会保障基金支出9000万元。

  2013年预算外资金收入10000万元,预算外资金支出10000万元。

  按照现行分税制财政体制测算,2013年全县财政收支平衡。为做好2013的财政工作,我们将从以下几个方面抓好工作。   

  (一)推动转型升级,保增长促发展。继续发挥财政资金导向作用,加大企业转型升级支持力度,加快构建现代产业集聚平台。通过进一步提高管理水平来提升组织收入的精细化程度,通过提高组织收入的预见能力和协调能力来确保财政收入稳定增长,用财政收入的稳定增长体现我县转型发展的积极成效。继续发扬敢于碰硬的作风,规范征收行为,切实加强对组织收入工作的领导,抓早、抓紧、抓实,确保完成年度收入任务。进一步健全征管体系,加大对重点行业、重点企业、重点税种的监管力度,确保财税征管到位,全面推进依法治税,严厉打击各种偷税、漏税、骗税和逃税行为。充分运用财政杠杆效应,坚持以财政政策引导产业发展,以产业振兴促进财政增收,实现经济与财政的良性互动。

  (二)优化支出结构,促节支保平衡。2013年,我们根据财政收入的变化及时调整支出预算,确保实现当年预算收支平衡。在预算安排上优先保障民生,推进基本公共服务均等化,通过民生的改善更加有力地促进经济发展方式的转变,在促进经济发展中改善民生。建立健全预算支出责任制度,加强对预算支出执行的督促指导,加强预算支出执行分析,严格控制预算追加,杜绝超预算、无预算支出现象的发生。科学编制2013年部门预算,研究完善部门预算编制办法,调整预算编制有关政策,细化预算编制的内容。大力压缩一般性支出,坚持“量入为出、有保有压”的原则,以保运转、保民生、保稳定为重点,优化支出结构,确保改革性支出、刚性支出,突出惠民生、促发展。 

  (三)做好融资对接,提供资金保障。面对财政刚性支出不断增加和基本建设规模不断扩大的双重压力,2013年要进一步加强项目融资工作,为工程项目有序推进提供财力保障。针对当前建设资金不足的现状,做好同金融机构的对接,督促金融机构向上争取,确保各项目的资金落实。同时建立项目融资联席会议制度,切实提高各业主单位的责任意识和各相关部门的工作效率。充分发挥政府投融资平台的引导和带动作用,提高建设项目的融资能力,解决我县重大产业项目和基础设施、社会事业项目建设资金约束问题。

  (四)推进管理创新,优化财税服务。深入推进依法行政,深化预算管理改革,推进税收管理改革,推进财税服务创新,切实加强财税监督。完善县对功能区、镇(街道)财政管理体制及其他配套措施,增强功能区、镇(街道)财力,启动乡镇财政体制改革,保障功能区、镇(街道)基本支出需要。优化纳税服务,致力于发挥职能,优化业务流程,努力实现税源管理人员与纳税人的“双向减负”, 优化限时服务、预约服务、自助服务、提醒服务、延时服务等各项措施,努力开创纳税服务工作的新局面。

  各位代表,面对2013年复杂艰巨的工作任务,我们将在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下,深入贯彻落实科学发展观,坚持以大局为重,以民生为本,把握机遇,持续求进,务实发展,积极作为,确保圆满完成2013年各项财政工作目标任务,为建设“三生相融 •幸福永嘉”做出新的贡献。

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