永嘉县2008年预算执行情况和2009年预算草案的报告
发布日期:2009-03-27浏览次数: 字体:[ ]

永嘉县2008年预算执行情况

和2009年预算草案的报告

2009年3月23日在永嘉县第十四届人民代表大会第三次会议上

永嘉县财政局

 

各位代表:

  受县人民政府的委托,向大会报告2008年全县财政预算执行情况和2009年全县财政预算草案,请予审议,并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

  一、 2008年全县财政预算执行情况

  2008年,面对国际金融危机的严峻挑战和低温雨雪冰冻等自然灾害的严重影响,我们以科学发展观为指导,深入贯彻党的十七大和县委十一届五次、六次全会精神,围绕“三二一”战略目标,按照“三个三”工作的总体部署,积极创新理财思路,推动经济发展方式转变,强化收入征管,优化支出结构,深化财税管理改革,同时通过不断调整和优化支出结构,有力保障了各项重点支出的需要,促进了全县经济建设、事业发展和社会稳定。

  2008年全县实现地方财政收入107966万元,完成年度预算的99.10%,比上年增长17.21%;上划中央“四税”收入109721万元,完成年度预算的100.27%,比上年增长19.63%,财政总收入完成217687万元,完成年度预算的99.68%,比上年增长18.42%。2008年财政一般预算支出为168706万元,同比增长24.72%,其中:上年本级结转支出4732万元,上级补助支出31277万元,当年本级财政一般预算支出132697万元,完成年度预算的100.22%,比上年增长26.01%。

  按照现行财政体制计算,2008年全县地方财政收入107966万元,减体制增收上解20306万元、其他上解3307万元,加两税、所得税返还19846万元,财力性转移支付收入23767万元,调入资金1734万元,上年结余4572万元,当年本级财政可用总财力134272万元,当年收支平衡,略有结余。

2008年全县政府性基金收入107705万元,比上年增长218.40%,政府性基金支出104792万元,其中:本级支出98336万元,比上年增长282.36%。

  2008年各项社会保险基金收入53914万元,比上年增长32.21%,各项社会保险基金支出34347万元,比上年增长17.99%。

  2008年我县财政预算执行情况总体良好,财政收入继续保持较快增长,支出结构进一步优化,较好地保证了改革、发展、稳定的资金需要。

  (一)支持经济平稳较快发展,做好做大财政“蛋糕”

  面对极其复杂多变的宏观经济形势,我们认真落实国家宏观调控政策和“标本兼治、保稳促调”的方针,紧紧围绕经济发展大局,充分发挥财税职能作用,支持产业结构调整,加强要素培育,促进永嘉经济可持续发展,增强财源发展后劲。围绕“创新强工”战略,加大财政科技投入,县级科技项目经费支出3359万元,比上年增长79.24%,有力地支持了科技创新平台搭建。积极争取国家、省、市企业补助资金2077万元,兑现县委、县政府引导和支持企业做强做大、自主创新、品牌管理等奖励资金351万元,审核拨付企业技术改造补助资金 1212万元,着力扶持企业上规模、产品上档次、管理上水平。在依法规范的前提下,在权限范围内宣传好、落实好各项税收优惠政策,按照“手续从简、审批从快、期限从宽、优惠从高”的要求,帮助企业用好用足优惠政策,2008年共批准减抵免税额3682万元。实行临时性下浮企业社保费缴纳比例,我们紧急动员、迅速行动,确保省政府的减负政策以最快的速度落实到位,此项措施可为全县企业减负3000万元,着力增强企业发展后劲,有力地促进了企业技术进步、行业结构调整和经济质量的提高。

  在做大工业经济的同时,认真贯彻落实上级有关促进第三产业发展的政策措施,2008年县财政共安排专项资金1237万元,重点支持对地方财力贡献大的旅游、物流、商贸等第三产业发展。还通过鼓励商贸流通企业争创品牌、筹集资金支持“千镇连锁超市”建设等措施,加快新型流通业的发展。

  (二)以科学化精细化为目标,提高财税管理水平

  根据财税管理科学化、精细化的要求,不断改进管理方法,提高财税管理水平。一是规范重点税源监控工作。扩大重点税源监控面,完善重点税源监控网络。2008年,我县共认定分局级重点户340户,县(市)级重点户105户,地市级重点户22户,省级以上重点户36户,中央级9户。对重点工程、重点建设项目的立项、招标、资金拨付、税款入库进行实时监控管理,避免与地税收入密切相关行业或领域的重点税源流失。全年512户重点税源户税收收入4.71亿元,同比增长12.51%,占地税税收总收入的62.81%。二是全面深化《税友2006》的应用。积极推进网上办税系统的应用,结合《税友2006》快捷查询功能应用,大力开展基础数据清理。完善个体定期定额管理“参数定税法”,加强双定管理,继续大力推广计算机开具发票应用工作,严格执行欠税公告制度。三是有针对性地选择了建筑业营业税作为“两税一费”创新管理的突破口,形成了“以行业管理为主、按项目进行监控、管理增加税收”的基本思路,积累了税收精细化管理的有效经验,找到了潜在税源向现实税收转化的最佳着力点,有力地提升了行业税收管理的效能和水平。四是抓好非税收入征缴。通过普查扩面、推行“五费合征”、社保信息化建设等措施,做大社保费收入规模。充分挖掘土地出让金、国有资产出租、汽车特殊号牌等政府性公共资源,切实加强政府性基金管理。2008年社会保险费收入达5.43亿元,比上年增长32.28%;规费总收入达6.63亿元,比上年增长29.49%;政府非税收入入库14.40亿元,政府宏观调控能力不断增强。

  (三)着力改善民生,促进和谐社会建设

  按照公共财政的要求,继续运用“增量优方向,存量调结构,增量调存量”的方法,不断优化财政支出结构,着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。确保新增财力三分之二以上用于民生,推进社会主义和谐社会建设。一是加大财政对“三农”的倾斜力度。2008年我县支农专项支出12100万元,同比增长14.90%。安排4431万元支持农民饮用水工程、水库保安工程等农村基础设施建设,其中农民饮用水建设2814万元,通过近几年的努力已初步解决我县农民饮水难问题;安排1274万元支持“十百工程”、“星级创建”示范村建设;同时,整合扶贫资金、能源建设资金680万元,对农村生产、生活污水进行净化,扎实推进新农村建设。二是支持教育和卫生事业建设。教育方面,安排各类资金22000万元,重点支持了中小学建设、教学设备购置、中等职业教育、外来务工子女教育等。卫生方面,预算内外安排各类资金2850万元重点支持农村卫生建设、医疗设备购置、重大疫情防治等公共卫生体系建设,其中投入835万元支持我县疾病预防控制中心建设。三是加大对事关群众切身利益方面的投入。安排新型农村合作医疗财政资金4898万元,推进以大病统筹为主要形式的新型农村合作医疗制度;拨付补贴1117万元,积极贯彻粮食直补政策;落实油价补贴1005万元,积极推进石油价格形成机制改革的顺利实施;安排拨付工业、商业、物资、粮食等国有企业年终困难及亏损补助188万元,切实解决国有企业及下岗职工的困难;安排专项资金388万元,支持政策性农村住房保险和农村困难群众危旧房改造工作。四是支持“平安永嘉”建设。去年公共安全预算内外支出17800万元,重点支持社会治安防控体系建设,提高保障公共安全和处置突发事件的能力,促进社会安定和谐。五是集中财力加大对基础设施建设的支持力度,2008年共筹集资金31800万元,重点支持104国道乌牛至张堡段改建、县城防洪工程、41省道岭下至上塘段改建、楠溪江供水工程、鹅浦河公园二期等基础工程建设。

  (四)深化财政改革,完善公共财政体系

  通过深化财政改革,进一步增强了公共财政制度保障力。一是推进“乡财乡用县管”工作。全面推行“乡财乡用县管”的管理模式,除瓯北镇设分中心外,其它37个乡镇已全部实行“乡财乡用县管”。制订《乡镇财政消赤保平奖励办法》,对解决乡镇财政困难,化解乡镇债务起到积极的作用。二是“三个子”等改革有序推进。深化“收入一个笼子,预算一个盘子,支出一个口子”的财政管理改革,切实提高了预算编制的科学性、规范性和完整性;以金财工程为依托,稳妥推进国库集中收付制度改革;开设公务员津贴补贴专户,对全县的公务员津贴补贴进行规范。三是强化财政监督。做好预算内外资金的整合,加大综合财政预算政策执行力度,完善收费项目库的管理,推行收费公示制度,进一步加强了预算外资金的“收支两条线”管理。加强对县重点建设工程财务等方面的监督管理,从工程项目立项估概算审查、工程预结算审查、基建拨款审查等方面着手,进一步健全基本建设项目事前、事中、事后的全过程监督机制。2008年共审核基本建设拨款资金7.63亿元,审定拨款资金5.75亿元,核减1.88亿元,核减率为24.63%,从而保证了财政性基本建设资金的节约使用。

  2008年全县财政运行总体情况较好,但预算执行和财政工作中还存在一些不容忽视的问题,主要是:由于经济增长趋缓、企业经济效益严重下滑等原因,财政收支矛盾比较突出;防范和化解财政风险的任务艰巨;有些专项资金尚需有效整合,财税管理的质量和财政资金使用效益还有待进一步提高;个别干部职工的工作作风和执法水平有待进一步转变和提高;财税服务意识需进一步增强等等。我们一定高度重视这些问题,通过深化财税改革、创新工作机制、严格财税管理等措施逐步加以改进和解决。

  二、2009年全县财政预算草案和主要工作

  根据对2009年经济形势的分析预测,按照县委的工作部署,2009年我县财政地税工作的指导思想是:认真贯彻党的十七届三中全会、县委十一届七次全会和全省、全市财政地税工作会议精神,深入学习实践科学发展观,紧紧围绕一个“紧”字,准确把握国内外经济环境深刻变化大势和全县经济发展趋势,突出“保增长、抓转型,攻项目、强支撑,重民生、促稳定”的工作主线,对照“依法治税、为民理财、务实创新、廉洁高效”的工作要求,落实积极财政政策,狠抓增收节支,优化支出结构,深化财税改革,规范财税监管,培育财税文化,为促进我县经济平稳健康发展和社会稳定和谐做出新贡献。

  按照这个指导思想,根据2009年我县国民经济预期指标以及实施增值税转型、高新技术企业所得税优惠政策、降低房地产交易税费等财政减收政策,确定 2009年我县财政收支预算(草案)编列如下:

  2009年全县一般预算收入(地方财政收入)115520万元,同比增长7.00%,上划中央收入117415万元,同比增长7.01%,财政总收入232935万元,同比增长7.00%。按照现行财政体制计算,2009年全县地方财政收入115520万,减体制增收上解21587万元、其他上解2487万元;加两税所得税返还20133万元,财力性转移支付收入25636万元,争取省、市补助和调入预算外资金2285万元,当年本级财政一般预算可用总财力139500万元。2009年一般预算支出安排176338万元,其中:省、市补助支出36838万元;县本级安排支出139500万元,比上年增长5.13%,实现当年收支平衡。

  2009年政府性基金收入88340万元,同比下降17.98%,其中:国有土地使用权出让金收入71000万元,土地收益金收入4000万元、农业土地开发等收入5000万元、地方教育附加2900万元;地方水利建设基金3150万元,其他基金2290万元。政府性基金支出安排99474万元,其中:省、市11514万元;本级87960万元,同比下降10.55%。2009年我县重点工程投资需财政资金21383万元,扫尾工程需3617万元,合计25000万元,政府性基金预算安排25000万元;2009年政府性投资项目需财政资金41167万元,财政预算安排30150万元(其中:一般预算8850万元,政府性基金预算21300万元),资金缺口通过融资解决。土地政策补偿等16000万元、乡镇事业配套20000万元,其他5660万元。

  2009年各项社会保险基金收入55646万元,比上年增长3.21%,各项社会保险基金支出41053万元,比上年增长19.52%。    

  2009年预算外资金收入39350万元,比上年下降7.16%,预算外资金支出39350万元,比上年增长9.53%。

  按照现行分税制财政体制测算,2009年全县地方财政收支平衡。为做好2009的财政工作,我们将从以下几个方面抓好工作。

  一是突出增收节支,致力做好开源节流文章。认真贯彻落实县政府增收节支工作意见,缓解收支矛盾,确保财政平稳运行。密切关注经济形势变化和结构性政策减税动态,加强税收计划管理、税源预测分析、政策效应分析和税收预警管理,及时制定组织收入应对预案,增强组织收入的前瞻性和主动性。积极研究税种政策和行业发展形势,细化税种行业管理,重点做好企业所得税征管范围调整、汇算清缴和分类管理工作,落实个人所得税全员申报和年所得12万元以上自行申报工作,加强对房地产业、建筑业等重点行业税收征管。完善“五费合征”相关制度办法,积极稳妥地做好“五费”降率工作。加大新版政府非税征管信息系统推广应用力度,积极探索研究国有资源类、资产类非税收入和国有资本收益的征管办法,拓宽政府非税收入征收范围和征收渠道,增强地方政府财力。牢固树立“两个务必”的思想,加大财政支出结构调整力度,严格控制行政成本,推进节约型政府建设,各机关事业单位公用经费压缩5%,专项经费及会议、接待、车辆运行经费预算“零”增长,出国(境)经费压缩20%,把财政资金更多地用于提供公共服务、保障民生的各项支出、保障重点支出需要,确保财政收支平衡。

  二是突出转型升级,致力转变经济发展方式。把支持永嘉工业园区建设作为推进升级的重中之重,集中力量加强功能配置,集聚发展资源。加快改造提升泵阀、鞋服、纽扣拉链、教玩具四大传统主导产业,加强产业的分工和合作,优化产业配套和公共服务,壮大产业整体实力。支持商务中心建设、在外永嘉人超市和桥头人品牌代理等总部经济发展等。深入贯彻全省服务业工作会议精神,认真落实服务业发展优惠政策,推动以旅游业为重点的现代服务业加快发展。创新旅游管理体制和投入机制,积极引导各类市场主体投资旅游设施建设和旅游项目开发。全面抓好工业企业二、三产分离发展服务业试点,积极引导企业“退二进三”、“改二进三”。用好先进制造业财政专项资金,优化财政科技投入结构和科技资源配置,落实科技创新税收及新企业所得税法“产业优惠”政策,集中扶持培育高新技术产业和装备制造业发展、传统产业改造提升,支持企业开发高端产品、企业整合重组、品牌建设。以落实省新体制为契机,转变县级现代服务业专项资金投向,重点支持现代物流、金融服务、商务服务、设计策划服务和中介服务等生产性服务业。

  三是突出改善民生,致力推进和谐社会建设。认真落实各项改善民生政策,进一步优化支出结构,加大民生实事方面投入,尽力“帮民富、解民忧、促民享、保民安”。创新财政支农投入,按照存量适度调整、增量重点倾斜的原则,建立健全支农资金稳定增长机制,提高公共财政用于农村的总量和比重,扩大公共财政向农村覆盖的领域和范围,加快推进社会主义新农村建设。增加教育投入,重点支持义务教育日常公用经费标准提高、职业教育和乡镇中心幼儿园建设、农村学校教师宿舍改造工程建设、“农村中小学现代远程教育”工程建设、农村教师编制调整和绩效工资保障;增加公共卫生投入,重点支持骨干医院建设、公共卫生服务体系建设、公共环境卫生整治;增加社保投入,重点支持城乡低保标准调整、新型农村社会养老和农民工社会保险试点;增加就业再就业投入,落实积极的就业政策,重点支持城镇零就业家庭和农村低保人员就业、高校毕业生就业和创业扶持和培训。支持全民健身运动。做好成品油价格补贴发放工作。完善农业贷款风险补偿机制,推进政策性农业保险和农村住房保险,鼓励金融业服务“三农”。 认真落实各项税收优惠政策,积极维护社会稳定。加大扶贫投入,支持实施“低收入农户奔小康工程”,提高重点生态公益林补助标准,提高农民增收致富能力。

  四是突出改革创新,致力提升财税运行质量。发挥政府财政性资金的引导作用,鼓励和引导社会资本参与城乡一体化建设,努力形成政府推动、多元投资、市场运作的资本运营机制。深化财税管理改革,完善以部门预算为龙头的预算编制体系、以国库集中收付为龙头的预算执行体系和以绩效评价为龙头的预算监督体系的“三位一体”的财政运行机制。积极推进预算管理改革,完善综合预算制度,强化预算的完整性,切实做到“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”;推行国库集中支付制度,实施财税库银横向联网改革,稳步推进公务卡制度改革,积极构建预算编制、执行、监督“三位一体”又相互分离的预算管理体系。建立健全公益类事业单位“花钱办事”机制,完善项目预期绩效目标申报管理制度,探索日常评价与重点评价相结合的绩效评价工作模式。巩固提升“乡财乡用县管”改革成果,切实完善制度,加大监管力度,不断推进财经规范化管理。积极配合全省数据大集中,拓展和完善《税友2006》快捷查询管理软件功能,推进社保费征管信息化建设,强化信息化对地税征管的支撑作用。加强信息安全与保密工作,提升安全防范能力。

  五是突出管理规范,致力健全财税监管机制。加快财税法制建设,探索实施“人机结合”方式的执法责任制考核评议工作,认真执行重大税务案件集体审理制度,预防和化解行政争议,全面推进依法行政依法理财治税工作。认真落实上级有关加强财政专项资金管理的要求,做好县财政和各部门历年各项结余资金的清理和用途调整,减少资金沉淀,加强专项资金的整合、管理和监督,保证专项资金的专款专用和使用效益。进一步完善预算支出标准体系,加强标准的执行力度,促进预算支出的标准化,提高预算管理的公平性;完善重点工程财务管理办法,进一步加强重点工程财务和管理监督力度。加强行政事业单位国有资产的管理和监督,盘活或处置好闲置国有资产,最大限度地发挥国有资产使用效益。进一步加强政府性债务管理,防范和化解地方财政风险。推进公务员津贴补贴规范工作,统筹考虑机关退休人员及其他相关人群特别是义务教育学校教师待遇问题,维护社会稳定。加大清费减负力度,深入开展涉农、涉企等专项治乱减负工作。加强会计监管力度,推进会计人员网络化管理,改变会计监督方式,提高监管覆盖面和检查效率。

  各位代表,全面完成2009年财政和预算工作,我们深感使命光荣、任务艰巨,责任重大。我们要深入贯彻落实科学发展观,坚定信心,奋发有为,克难攻坚,狠抓落实,争取以优异的成绩迎接新中国成立60周年。

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