永嘉县2006年预算执行情况和2007年预算草案的报告
发布日期:2007-01-30浏览次数: 字体:[ ]

  上午10时24分,在县第十四届人民代表大会第一次会议上,县财政局局长胡国强作关于永嘉县2006年预算执行情况和2007年预算草案的报告。

各位代表:

  我受县人民政府委托,向大会报告2006年全县财政预算执行情况和2007年全县财政预算草案,请予审议,并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

  
一、 2006年全县财政预算执行情况和财政工作回顾


  2006年全县财政收入148621万元,完成调整预算的 102.6%,比上年增长20.5%。其中:地方财政收入74424万元,完成调整预算的103.1%,比上年增长21.5%;上划中央财政收入74197万元,完成调整预算的102.2%,比上年增长19.5%。全县地方财政一般预算支出为82878万元,完成调整预算的102.3%,比上年增长17.8 %。

  2006年全县政府性基金收入57325万元,增长32.9%;政府性基金支出预计49329万元,增长4.4%。

  按照现行分税制财政体制计算,地方财政收入74424万元,减专项收入和政府性收费4231万元、体制上缴13748万元;加两税返还、所得税返还19456万元、体制补助1776万元、其他补助4734万元,当年可用财力82411万元,动用上年结余467万元,预计当年收支平衡,略有结余,按省对县体制结算规定,预计净结余2500万元。

  在2006年我县财政预算执行情况良好,财政收入继续保持较快增长,支出进一步优化,较好地保证了改革、发展、稳定的资金需要。

  (一)发挥财税职能,促进第三产业和先进制造业的发展

  全县财税部门服从和服务于经济发展大局,配合县政府出台了促进先进制造业和优化招商引资产业结构的政策以及扶持中小企业担保机构发展的政策措施,努力破解我县产业层次低、企业筹资难等“瓶颈”。财政部门认真把关、及时兑现县府有关企业技术改造、外贸出口、创名牌等优惠政策,共兑付技改贴息、品牌奖励、中小企业发展等资金923万元,积极向省、市争取资金583万元,着力扶持企业上规模、产品上档次、管理上水平,支持先进制造业基地打造。及时拨付495万元资金支持国企改制工作。同时,深入贯彻实施“科教兴县”和“人才强县”战略,进一步完善科技投入机制,提高企业自主创新能力。地税部门用足用好中央和省出台的各项税收优惠政策,今年共核批减免税额和抵免税收2846万元,有力地促进了企业技术进步、行业结构调整和经济质量的提高。在做大工业经济的同时,认真贯彻落实上级有关支持第三产业发展的政策措施,重点支持对地方财力贡献大的旅游、物流、商贸等第三产业发展。今年县财政专项安排了905万元资金用于旅游业发展;还通过鼓励商贸流通企业争创品牌、筹集资金支持“千镇连锁超市”建设等措施,加快新型流通业的发展。

  (二)优化政府财力结构,做大地方财政“蛋糕”

  积极推行税收科学化精细化管理,进一步优化税收收入结构。一是强化税源监控和基础管理。进一步完善重点税源监控管理办法,加强对与地税收入密切相关行业或领域重点税源的事前监督。目前共认定227户企业作为县级重点户,其中21户为省级重点户。二是加大营业税分行业、分项目管理力度,开展网吧、餐饮等行业纳税评估,今年共对200多家企业进行了纳税评估,查补税款380万元。三是调整提高了土地等级税额,积极挖掘地方小税种增收潜力。今年地税部门共组织各项收入100593万元,比上年增长18.8%,其中规费收入45253万元,比上年增长26.3%。地方小税种收入10222万元,同比增长14.8%。营业税和地方小税种收入占地方税收收入54.9%,比上年提高一个百分点。

  加强非税收入征缴,优化政府财力结构。认真贯彻《浙江省社会保险费征缴办法》,通过推行“五费合征”、开征生育保险费等措施,促进了社保费等规费收入的稳定增长。全年社会保险费收入36175万元,同比增长26%,征缴率99.8%;“三项规费”收入8500万元,同比增长25.9%,远远高于省局“三个三”要求同比增长12.8%的目标,此外,通过加大清欠力度、及时结算,充分挖掘政府性资源。今年共征缴土地出让金、城镇基础设施费、扶贫资金共计44757万元,还征收车辆吉祥牌照拍卖款53万元,进一步优化了政府财力结构,增强了政府宏观调控能力。

  (三)优化支出结构,促进和谐社会建设

  一年来,我们按照公共财政和科学发展观的要求,贯彻“控、保、压”三字方针,不断优化支出结构,保证机关事业单位正常运转经费需要,集中财力加大对事关经济社会和谐发展的公共事业、为民办实事及重点项目建设的投入。一是支持社会主义新农村建设。支持农业生产、农业基础设施建设支出达6122万元,同比增长62.55%,有效地改善了农村生产生活条件,加快了欠发达地区群众脱贫致富奔小康步伐,促进了我县新农村建设。二是支持教育事业发展。建立农村义务教育经费保障机制。为全县101032名农村中小学生免去988万元学杂费、为22223人次学生提供爱心营养餐。筹集14987万元资金投入永嘉中学、永嘉电大、实验小学和农村中小学的校舍建设、危房改造。全县共投入教育经费58170万元,其中县本级预算内安排29060万元,占县级财政总支出35.1%。三是支持新型社会保障救助体系建设。全年共安排各类社保资金11409万元,其中低保资金624万元,抚恤和社救资金3045万元。新增低保对象1311人。支持五保对象和城镇“三无”对象集中供养工作,共落实集中供养资金622万元,集中供养率达91.8%。继续实施以大病统筹为主要形式的新型农村合作医疗制度,共安排新型农村合作医疗配套资金674万,累计参保人数42.9万人,享受统筹基金补助8164人次。还实行慈善阳光门诊工程,按每户救助定额550元的标准对1590户带病特困对象实施救助。四是支持“平安永嘉”创建。全年预算内安排公检法经费10021万元,重点支持社会治安防控体系建设和“和馨行动”,提高保障公共安全和处置突发事件的能力,促进社会安定和谐。五是集中财力加大对基础设施建设的支持力度。全年共筹集18307万元资金支持交通、教育、城防等基础工程建设。

  (四)继续深化财税改革,构筑公共财政新框架

  第一、继续推进预算管理制度改革。编制全县总预算,提高了预算编制的质量和透明度。深化细化部门预算编制,开展部门预算执行情况清查摸底和基础信息核实工作,进一步扩大和完善财政预算的范围,将社保基金纳入部门预算,提高了部门预算编制的科学性和准确性。推行政府收支分类改革,圆满完成了新旧政府收支分类科目的衔接和过渡。

  第二、稳步推进国库集中收付制度改革。健全落实各项资金管理制度,加强财政性资金拨付管理。规范核算单位个人收入发放管理,控制个人收入发放水平。进一步加大集中核算的广度和深度,进入核算单位94家,比上年增加3家,县级单位已全部进入中心核算。

  第三、继续实施政府采购制度。通过实行采购预算编制,推行协议供货与定点采购管理的“采管分离”,进一步规范了政府采购流程,扩大了政府采购范围和规模。

  第四,继续深化地税征管改革。建立稽查信息传递反馈制度,认真落实稽查选案管理办法,加强稽查结果和建议的及时反馈,促进征管、稽查两部门的信息互通和双线运行。及时组织学习传达上级关于取消税收管理员制度的精神,停止执行税企联络员制度,并根据各地的实际情况,落实分配好取消税企联络员后的税收监管职能,分三类实行人对事、事对户的监控管理模式,确保了税源管理模式转换工作的顺利完成。

  (五)不断强化财政监管,提高依法理财水平

  一年来,我们充分发挥财政监督工作的预测、预警、保障和服务作用,强化财政支出管理全过程的控制,财政监管的强度和依法理财的水平继续提高。

  加强乡镇财政管理。结合农村综合改革,积极做好推行“乡财乡用县管”管理办法的前期准备工作,提出我县乡镇财政管理体制改革的总体思路,为2007年进一步完善乡镇财政管理体制打下了基础。

  继续做好基本建设和国有资产监督管理。根据《永嘉县政府投资管理办法》,加强对县重点建设工程财务和资金等方面的监督管理,认真落实《永嘉县重点工程建设指挥部财务管理规定》,从工程项目立项、预决算、管理和监督着手,进一步健全基本建设、重点工程等项目事前、事中、事后的全过程监督机制。全年共核减拨款资金7968万元,核减率20.1%,核减工程造价1240万元,核减率5.93%,保证了财政性基本建设资金的节约使用。同时,出台《永嘉县行政单位国有资产处置管理实施办法》,进一步加强对国有资产的监督管理工作。

  发挥财政监督职能,维护经济秩序。进一步完善财政监督机制,出台了《永嘉县财政监督暂行办法》,制订财政监督检查工作规程和操作办法,规范了财政监督检查执法行为。出台《永嘉县政府性债务管理办法》,加强对政府性债务的审批、使用和管理工作。进一步加强财政专项资金监督,开展了对扶贫资金、康庄工程建设资金和环保资金的专项检查,强化了资金的监管,确保了专款专用。首次组织了促进就业再就业专项资金绩效评价,提高了资金的使用效益。同时,积极组织会计专业技术资格考试、加强会计从业资格管理,共有3987人次参加了《新会计准则》等各类财会培训。

  在肯定成绩的同时,我们也深刻意识到财税工作还存在一些亟待解决的问题。主要是:企业所得税征管体制调整以后,对地方财源的减少将逐步显现,受宏观调控政策和经济税源潜在风险的双重影响,虽然财政税收收入总量增长较快,但地方可用财力增长缓慢,财政增收难度进一步加大,财政回旋的余地越来越小,收入结构急需进一步优化。乡镇财政负债、基金会贷款偿还压力过重,需要财政负担的支出不断增多,同时“交通百亿”工程、事业体制改革等需大量财力作保障,经济社会发展以及收入分配中的一些矛盾和风险不断向财政集聚,整个财政仍处于紧张的运行状态。执法监督的形式、方法有待完善,管理深度、力度有待加强,干部的学习力、执行力、创造力有待进一步提高。

  这些问题我们必须充分认识,正确对待,实事求是地提出切实可行的措施,逐步认真地加以解决。

  二、2007年全县财政预算草案和主要工作

  2007年,围绕县委提出的深入实施“三业提升、二极协调、一城突破” 战略举措,按照省财政厅“三个三”的工作思路和建立“公共财政”的要求。确定我县财政工作的指导思想是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的十六届六中全会精神,牢固树立科学发展观,全面落实稳健的财政政策。以确保财政收支平衡为目标,以增强财政调控能力为手段,以深化财政改革为动力,大力加强地方财源建设,突出优化收支结构,强化财政监督职能,努力提高财税干部队伍素质,为推动我县经济社会更好更快发展做出积极贡献。

  根据以上指导思想,结合我县经济社会发展目标,确定2007年我县财政预算目标如下:

  2007年全县财政总收入为168000万元,比上年增长13%。其中:地方财政收入84330万元,比上年增长13.3%;上划中央财政收入83670万元,比上年增长12.8%。安排全县地方财政支出92800万元,比上年增长12%。

  政府性基金收入拟安排60000万元,增长4.7%;政府性基金支出拟安排50000万元,增长1.4%。

  按照现行分税制财政体制测算,2007年全县地方财政收支平衡。为做好2007年的财政工作,我们将突出抓好以下工作:

  (一)发挥财税职能,确保财政收入可持续增长

  充分运用财政的引导和调控作用,吸引和带动资金投向农业、先进制造业和现代服务业等,支持经济结构调整,积极促进增长方式转变。加大对山区经济发展的扶持力度,支持实施“139富民攻坚计划”,促进欠发达地区发展。加大财政对实施“文化大县”战略的支持力度,大力提高经济增长中的科技、文化含量。整合税费政策和征管资源,促进第三产业、循环经济发展和先进制造业基地打造。县财政要加大向企业自主创新、产业提升及服务业等方面的扶持,优化财政支出结构。积极推进房地产交易税收“一体化”征管模式,进一步加强房地产税收行业征管。严厉打击偷逃税行为,认真执行欠税公告制度,为重点产业发展营造公开、公平、公正的市场环境。不断探索和实践在依法治税、规范管理和不断优化收入结构的前提下,寻求地税收入可持续增长的办法和措施。

  (二)加强管理,促进财政收入结构再优化

  加强税源调查分析和重点税源监控,及时掌握税收收入的总体走向,准确把握税收进度。继续坚持以“三个三”工作思路为指导,准确把握好收入结构和收入总量的关系,在依法治税、规范管理的前提下,进一步优化税收收入结构。加强非税收入征缴管理,研究制订户外广告资源有偿使用收入征收管理办法,加强国有资源有偿使用收入征收管理工作,落实《社会保险费征缴办法》的具体措施,依托信息化,推进社保费征缴方式改革,规范全县社会保险费征缴程序。完善水利建设专项资金和教育费附加政策和征收办法,进一步优化政府财力结构。

  (三)调整财政支出结构,着力推进公共财政体制改革

  按照公共财政、“五个统筹”和“和谐永嘉”的要求,结合政府职能转变,在保障政权机关运行基本支出和公务员工资制度改革资金需要的前提下,严格控制一般性支出,优先支持科教文卫、社会保障、生态建设等资金需要。向统筹城乡发展倾斜,支持社会主义新农村建设,整合支农项目资金,提高支农资金的使用效益,不断加大对“三农”的投入力度。向统筹区域发展倾斜,加大对山区乡镇的转移支付力度,加快推进下山脱贫进程,促进山区社会发展。向统筹经济社会发展倾斜,大力支持义务教育等各项社会事业的发展,着力抓好义务教育经费保障制度改革的配合工作,加大对社会保障、社会医疗卫生、困难群众的支持力度,完善新型社会保障救助体系。支持“平安永嘉”建设,维护社会稳定。完善生态补偿机制,进一步加大对生态和环境保护建设的投入,促进“生态县”建设。

  (四)深化财税改革,创新财政税收管理模式

  以全面应用“金财工程”为动力,深化部门预算改革,建立以零基预算、部门预算、项目细化,预算指标管理为基础的综合财政预算制度,将所有政府性收入进“笼子”。实行预算内外收支统管。深化政府收支分类改革,进一步提高政府预算透明度,强化预算管理与监督。适时启动国库集中支付制度改革,争取在全县建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的现代财政国库管理制度。结合新一轮乡镇财政体制的出台,积极探索建立“乡财乡用县管”的管理办法;努力推进以乡镇机构、农村义务教育和县乡财政体制等为主要内容的农村综合改革。

  (五)加强财税执法监督,确保财税运行安全规范有序

  继续宣传贯彻《财政违法行为处罚处分条例》,强化对违反财政法律法规行为的监督检查。建立和完善财政内部监督制约机制,对财政资金的拨付、使用和管理实行全过程监管,确保财政资金安全。按照“指标控制,分项预算,先后排序,按实审批,滚动实施,跟踪问效”的要求,探索建立以财政专项资金管理为核心的预算绩效评价制度。继续加强财政支出预算、国库集中支付、政府工程采购等资金的评审工作,逐步建立综合财政评审工作机制。切实加强政府债务管理和乡镇财政财务管理,提高财政资金的安全性。加强对汽车号牌有偿使用权、行政事业单位房屋出租收入等国有资源的管理,盘活存量资产,对经营性的国有资产要进行科学的整合,使国有资产发挥更大的效益。加大对政府投资的基本建设项目的资金管理,严格把好政府投资项目资金审批关。结合ISO9000质量管理体系管理评审和岗位目标责任制考核,积极稳妥地推进税收执法责任制落实工作。充分发挥“一级稽查”的拳头效应,加大涉税违法案件查处力度,更大程度地发挥“以查促管、以查促征”的作用。

  (六)深化学习型组织建设,全面提高财税干部综合素质

  继续深化学习型组织创建,健全学习激励机制和制度保障体系,继续完善教育、制度、监督并重的队伍管理办法,全面提升干部职工的综合素质。加大执法督查、过错责任追究力度和纪检监察工作,努力构建反腐倡廉防范工作机制。以改革措施和制度建设促进行风和效能建设,努力在财税系统内部建立一个“程序完善,责任明确,考核科学,奖罚分明”的管理体系。

  各位代表,全面完成2007年预算和财政工作,任务艰巨,责任重大,但我们有决心、有信心进一步解放思想,开拓创新,狠抓落实,确保完成财政工作的各项任务,为促进全县经济社会持续协调健康发展做出新的贡献!

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